Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0399/23 | potraviny 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 74,98 € | 31.07.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/23 | maľovanie v budove A | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Karol Varačka | 40749801 | 3 979,43 € | 25.07.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/23 | vyúčtovacia faktúra 6-7/2023 vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 337,08 € | 20.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/23 | vyúčtovacia faktúra 6-7/2023 vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 159,44 € | 20.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/23 | elektrická energia HT12 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 136,10 € | 18.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/23 | potraviny 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 18,10 € | 14.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/23 | potraviny 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 115,09 € | 14.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/23 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 7/22-7/23 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 109,81 € | 14.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/23 | potraviny 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 31,32 € | 14.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/23 | elektrická energia Lip.13 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 250,00 € | 14.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/23 | elektrická energia HT12 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 170,00 € | 14.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/23 | elektrická energia HT16 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 120,00 € | 14.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/23 | elektrická energia Lip.19 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 14.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/23 | elektrická energia Ľ.Z.6 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 14.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/23 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 684,97 € | 13.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/23 | potraviny 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 85,33 € | 13.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/23 | potraviny 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 16,36 € | 13.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/23 | potraviny 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 39,84 € | 13.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/23 | potraviny 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 21,60 € | 13.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/23 | inzercia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mestská časť Dúbravka | 0051 | 75,00 € | 13.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/23 | elektrická energia Lip.13 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 179,34 € | 12.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/23 | elektrická energia Lip.19 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 371,95 € | 12.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/23 | elektrická energia HT16 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 109,52 € | 12.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/23 | elektrická energia Ľ.Z.6 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 245,33 € | 12.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/23 | potraviny 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 101,83 € | 11.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/23 | potraviny 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 134,23 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/23 | vyúčtovanie za teplo 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 629,83 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/23 | za teplo 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 270,00 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/23 | pevné linky + net. HT12 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,02 € | 10.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/23 | revízia plynového zariadenia HT12,16,Lip.19, Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 585,60 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra |