Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12182

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0576/23 potraviny 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 223,71 € 10.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFBV/0575/23 vyúčtovanie za teplo 9/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 200,33 € 06.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFBV/0572/23 pevné linky + net. , TV HT12 9/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,64 € 05.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0571/23 pevné linky + net. , TV HT12 9/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 148,81 € 05.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0570/23 pevné linky + HT16 9/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,38 € 05.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0569/23 mesačný poplatok za SIM kartu 7-9/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SKOM, s.r.o. 35841630 74,52 € 05.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0573/23 servis PC+ server 9/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 05.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0574/23 vysokotlakové čistenie kanalizácie ,výmena sifónu HT16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VORTECH s.r.o. 50597663 448,20 € 05.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFBV/0564/23 potraviny 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 329,16 € 04.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0563/23 potraviny 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 224,47 € 04.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0561/23 potraviny 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 175,05 € 04.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0567/23 odber kuchynského odpadu 9/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 38,40 € 04.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0566/23 PHM, kosačka, umytie auta 9/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 396,63 € 04.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0568/23 potraviny 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 7,80 € 04.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFBV/0565/23 potraviny 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 98,01 € 04.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFBV/0562/23 potraviny 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 137,05 € 04.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0560/23 diagnostika práčky Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 PMK s.r.o. 54628369 48,00 € 04.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFBV/0559/23 elektrická energia HT16 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 230,00 € 03.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0557/23 za plyn HT16 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 568,00 € 02.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0556/23 za plyn HT12 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 434,00 € 02.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0555/23 za plyn Ľ.Z.6 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 10,00 € 02.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0554/23 za plyn Lip.13 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 46,00 € 02.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0553/23 za teplo 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 930,00 € 02.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFBV/0558/23 centralizovaná ochrana objektu 7-9/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 378,00 € 02.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0552/23 elektrická energia Lip.13 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 250,00 € 02.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0551/23 elektrická energia Lip.19 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 350,00 € 02.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0550/23 elektrická energia HT12 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 170,00 € 02.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0549/23 elektrická energia Ľ.Z. 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 350,00 € 02.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0548/23 elektrická energia HT16 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 120,00 € 02.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0546/23 potraviny 9/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 88,80 € 29.09.2023 23.10.2023 Faktúra