Faktúry
Počet záznamov: 12182
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0670/23 | mobilné služby 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 125,81 € | 08.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 134,33 € | 08.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/23 | Laserové multifunkčné farebné zariadenie Canon i-SENSYS MF657Cdw | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 319,99 € | 08.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/23 | odber kuchynského odpadu 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,00 € | 08.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/23 | postele Laura na HT12,16- vyúčtovanie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Textilomanie s.r.o | 04788494 | 495,40 € | 08.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/23 | PHM, kosačka, umytie auta 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 277,55 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/23 | servis PC+ server 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 06.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/23 | oprava veľkokapacitného zariadenia - kuchyňa | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Tretina,opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 205,10 € | 06.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 18,02 € | 03.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 90,20 € | 03.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/23 | elektrická energia HT16 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 230,00 € | 03.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/23 | servis germicídnych žiaričov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | NEXA, s.r.o. | 36239798 | 121,20 € | 03.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/23 | vyúčtovanie el. energie HT12 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -43,87 € | 02.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/23 | vyúčtovanie el. energie HT12 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -49,42 € | 02.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/23 | za plyn HT16 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 568,00 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/23 | za plyn HT12 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/23 | za plyn Ľ.Z.6 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/23 | za plyn Lip.13 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 75,00 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/23 | za teplo 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 220,00 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/23 | elektrická energia Lip.19 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 02.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/23 | elektrická energia HT16 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 120,00 € | 02.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/23 | elektrická energia HT12 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 170,00 € | 02.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/23 | elektrická energia Lip.13 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 250,00 € | 02.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/23 | elektrická energia Ľ.Z.6 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 02.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/23 | vyúčtovanie el. energie HT16,16 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -73,43 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/23 | vyúčtovanie el. energie HT16 ,12 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -78,91 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/23 | vyúčtovanie el. energie HT16 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -31,12 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/23 | vyúčtovanie el. energie HT16 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -37,38 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 140,87 € | 02.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/23 | vzdelávanie zamestnancov CsspKM | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PhDr. Hynek Jun, Ph.D | 72270586 | 480,00 € | 02.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra |