Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0702/23 | pomôcky na tvorivé dieľne z dar.účtu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | REPONA - Katarína Pischel | 35274158 | 29,20 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/23 | pomôcky na tvorivé dieľne z dar.účtu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UrbanTrend.sk, Pine Oak Ltd | 180675 | 24,00 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/23 | pomôcky na tvorivé dieľne z dar.účtu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Z-TRADE s.r.o | 45537143 | 133,35 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 90,45 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 7,81 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/23 | oprava elektroinštalácie ,porucha zásuvkového obvodu Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 120,00 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 40,32 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 152,28 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 116,28 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 234,59 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/23 | obedy 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 430,40 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/23 | chladená strava 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 268,80 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/23 | vyúčtovanie -vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 10-11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 348,17 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/23 | vyúčtovanie el. energie Lip.19 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 99,60 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/23 | vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 134,27 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/23 | vyúčtovanie el. energie Lip.13 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10,57 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/23 | vyúčtovanie el. energie HT16 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 6,50 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/23 | vyúčtovanie elektrickej energie HT12 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 22,86 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/23 | výjazd na poplach 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 59,76 € | 13.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/23 | tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 600,00 € | 13.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/23 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 10-11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,35 € | 13.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 102,19 € | 13.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/23 | kancelársky papier | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing. Peter Gerši - GC Tech | 36880574 | 474,80 € | 13.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 24,61 € | 13.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 72,10 € | 13.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 47,97 € | 13.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 53,90 € | 13.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 30,20 € | 13.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 152,32 € | 13.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/23 | pevné linky +TV HT16 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,82 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra |