Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0009/24 | elektrická energia Ľ.Z.6 1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 08.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0008/24 | elektrická energia HT16 1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 120,00 € | 08.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0006/24 | potraviny - zelenina 1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 113,75 € | 08.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0820/23 | mobilné služby 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 114,10 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/23 | pevné linky TV+ net. HT12 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,42 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/23 | pevné linky + net. aj HT16 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,00 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0816/23 | pevné linky + TV HT16 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,57 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/23 | OOPP 2023- kuchyňa, údržbár | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 700,00 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/23 | PHM, kosačka, voda do ostrekovačov auta 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 168,14 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/23 | vyúčtovanie za teplo 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 109,66 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/23 | centralizovaná ochrana objektu 10-12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 378,00 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0812/23 | mesačný poplatok za SIM kartu 10-12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0814/23 | chladená strava 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 729,60 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0819/23 | odber kuchynského odpadu 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 28,80 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0810/23 | vodné,stočné,zrážky HT16 11-12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 119,74 € | 27.12.2023 | 02.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0809/23 | vodné,stočné,zrážky HT12 11-12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 191,00 € | 27.12.2023 | 02.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0808/23 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 11-12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 184,60 € | 27.12.2023 | 02.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0803/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 13,94 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0802/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 5,98 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0807/23 | obedy v dňoch 19-21.12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 420,80 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0804/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 30,53 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0805/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 355,30 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/23 | školenie pod názvom Snoezelen | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | 3LOBIT, s.r.o. Bratislava | 46020152 | 634,00 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/23 | jedálenské stoličky ATLAS MASÍV | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kancelárske stoličky s.r.o. | 48215686 | 210,72 € | 20.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/23 | skupinová supervízia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Kristína Mózešová, PhD. | 40334635 | 240,00 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 10,70 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 52,08 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 5,40 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 16,56 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 26,79 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra |