Faktúry
Počet záznamov: 12077
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0683/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 24,61 € | 13.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 72,10 € | 13.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 47,97 € | 13.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 53,90 € | 13.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 30,20 € | 13.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 152,32 € | 13.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/23 | pevné linky +TV HT16 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,82 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/23 | pevné linky+ net. aj HT16 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,32 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/23 | pevné linky + net. , TV HT12 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,54 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/23 | vyúčtovanie za teplo 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 165,37 € | 08.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 34,02 € | 08.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 36,28 € | 08.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 142,03 € | 08.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 162,50 € | 08.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 116,08 € | 08.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/23 | mobilné služby 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 125,81 € | 08.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 134,33 € | 08.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/23 | Laserové multifunkčné farebné zariadenie Canon i-SENSYS MF657Cdw | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 319,99 € | 08.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/23 | odber kuchynského odpadu 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,00 € | 08.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/23 | postele Laura na HT12,16- vyúčtovanie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Textilomanie s.r.o | 04788494 | 495,40 € | 08.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/23 | PHM, kosačka, umytie auta 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 277,55 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/23 | servis PC+ server 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 06.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/23 | oprava veľkokapacitného zariadenia - kuchyňa | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Tretina,opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 205,10 € | 06.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 18,02 € | 03.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 90,20 € | 03.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/23 | elektrická energia HT16 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 230,00 € | 03.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/23 | servis germicídnych žiaričov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | NEXA, s.r.o. | 36239798 | 121,20 € | 03.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/23 | vyúčtovanie el. energie HT12 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -43,87 € | 02.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/23 | vyúčtovanie el. energie HT12 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -49,42 € | 02.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/23 | za plyn HT16 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 568,00 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra |