Faktúry
Počet záznamov: 12066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0756/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 253,41 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/23 | odstránenie havarijného stavu na rozvodoch vody HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VO-KU-PLYN,s.r.o. | 31386806 | 736,54 € | 06.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/23 | pevné linky TV+ net. HT12 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,50 € | 06.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/23 | PHM, kosačka, umytie auta 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 185,26 € | 06.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/23 | kancelárske kreslo Fresh 1+1- vyúčtovanie ZFA | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | B2B Partner s.r.o. Bratislava | 44413467 | 178,80 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/23 | chladená strava 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 302,40 € | 04.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 97,74 € | 04.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/23 | pevné linky+net. aj HT16 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132,05 € | 04.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/23 | pevné linky +TV HT16 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,90 € | 04.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/23 | odber kuchynského odpadu 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 04.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/23 | jedálenské stoličky ATALA MASIV | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kancelárske stoličky s.r.o. | 48215686 | 2 213,06 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 224,79 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 246,26 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 10,61 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 14,08 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/23 | za plyn HT12 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/23 | za plyn HT16 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 568,00 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/23 | za plyn Ľ.Z.6 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/23 | za plyn Lip.13 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 88,00 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/23 | za teplo 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 380,00 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/23 | zabezpečenia ochrany internetového pripojenia Firewall+disk do servera | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 1 337,76 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/23 | elektrická energia LIp.13 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 250,00 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/23 | elektrická energia LIp.19 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/23 | elektrická energia HT12 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 170,00 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/23 | elektrická energia Ľ.Z.6 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/23 | elektrická energia HT16 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 120,00 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/23 | diagnostika práčky Bosch Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PMK s.r.o. | 54628369 | 48,00 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/23 | servis PC+ server 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 30.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/23 | skupinová supervízia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Kristína Mózešová, PhD. | 40334635 | 450,00 € | 30.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 57,05 € | 28.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra |