Faktúry
Počet záznamov: 12468
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0434/24 | centralizovaná ochrana - výjazdy na falošné poplachy | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 48,00 € | 06.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0433/24 | vykonanie revízie EZS Lip.13,19, Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 300,00 € | 06.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0435/24 | preplatok za teplo 11/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 718,52 € | 06.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/24 | supervízia pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Kristína Mózešová, PhD. | 40334635 | 655,00 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0423/24 | Eset Protect do 28.10.2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 478,30 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0424/24 | revízie el.spotrebiče v kanceláriách,kuchyniach a skladoch | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 320,00 € | 05.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0425/24 | revízie el. ručné náradia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 400,00 € | 05.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0426/24 | revízie el.spotrebičov vo výchovných miestnostiach | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 500,00 € | 05.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0427/24 | revízia tlakových nádob HT12,HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 168,00 € | 05.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0418/24 | servis PC+ server 11/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 04.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0420/24 | maliarske práce -vytopenej miestnosti | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | First Company s.r.o. | 46901124 | 5 926,00 € | 04.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0421/24 | ochrana osobných údajov 11/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 04.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0416/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 11-12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 165,90 € | 04.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0417/24 | PHM, umyváreň aút , ostatné 11/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 174,51 € | 04.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0411/24 | klimatizácia na HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ICE TEAM, s.r.o. | 1391912 | 1 464,00 € | 03.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0410/24 | revízia plynových zariadení | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 439,20 € | 03.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0412/24 | za teplo 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 13 470,00 € | 03.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0405/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 11-12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 230,09 € | 03.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0406/24 | za plyn Ľ.Z.6 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 12,00 € | 03.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0407/24 | za plyn Lip.13 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 84,00 € | 03.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0408/24 | za plyn HT12 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 366,00 € | 03.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0409/24 | za plyn HT16 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 355,00 € | 03.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0413/24 | pevné linky+ net. aj HT16 11/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 125,52 € | 03.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0414/24 | pevné linky + TV HT16 11/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,92 € | 03.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0415/24 | pevné linky + net. , TV HT12 11/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,44 € | 03.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0419/24 | odber kuchynského odpadu 11/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,00 € | 29.11.2024 | 11.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0404/24 | vodné,stočné,zrážky HT12 10-11/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 187,85 € | 28.11.2024 | 11.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0403/24 | diaľkové ovládače k bránke | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | 4M Group Slovakia s.r.o. | 52786477 | 70,20 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0401/24 | zasklievanie dverí HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKLENÁRSTVO - Peter Ložan | 52182762 | 240,00 € | 22.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0402/24 | stolový kalendár 2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 134,45 € | 22.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |