Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0304/24 | oprava auta Citroen Jumper | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Autoteam, s.r.o | 35819464 | 714,38 € | 03.09.2024 | 13.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0302/24 | za teplo 9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 380,00 € | 03.09.2024 | 18.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0303/24 | elektrická energia HT16 9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 60,00 € | 03.09.2024 | 18.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0297/24 | za plyn HT16 9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 355,00 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0298/24 | za plyn HT12 9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 366,00 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0299/24 | za plyn Ľ.Z.6 9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 12,00 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0300/24 | za plyn Lip.13 9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 14,00 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0296/24 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VHM Corp s.r.o. | 53898834 | 605,14 € | 23.08.2024 | 13.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0295/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 7-8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 106,34 € | 19.08.2024 | 13.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0294/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 7-8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,33 € | 16.08.2024 | 13.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0293/24 | deratizácia budovy Ľ.Z.6 (3. zásah) | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rýchla rota Bratislava s.r.o. | 52769054 | 100,80 € | 13.08.2024 | 22.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0283/24 | za stravovacie služby 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 7 717,47 € | 12.08.2024 | 16.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0291/24 | mobilné služby 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 115,12 € | 12.08.2024 | 16.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0292/24 | odber kuchynského odpadu 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 28,80 € | 12.08.2024 | 16.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0278/24 | elektrická energia Ľ.Z.6 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 212,81 € | 12.08.2024 | 16.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0279/24 | elektrická energia Ľ.Z.6 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 237,44 € | 12.08.2024 | 16.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0280/24 | elektrická energia Lip.13 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 158,89 € | 12.08.2024 | 16.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0281/24 | elektrická energia HT16, HT12 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 231,85 € | 12.08.2024 | 16.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0282/24 | elektrická energia HT16 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 60,00 € | 12.08.2024 | 16.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0277/24 | revízie bleskozvodov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 1 372,80 € | 12.08.2024 | 16.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0284/24 | servis PC+ server 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 12.08.2024 | 16.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0289/24 | falošné výjazdy | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 192,00 € | 12.08.2024 | 16.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0274/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 7-8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 54,56 € | 12.08.2024 | 20.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0275/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 7-8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 51,67 € | 12.08.2024 | 20.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0290/24 | preplatok za teplo 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -311,22 € | 12.08.2024 | 22.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0276/24 | za plyn HT16 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 355,00 € | 12.08.2024 | 22.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0285/24 | pevné linky TV+ net. HT12 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,30 € | 12.08.2024 | 22.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0286/24 | pevné linky + TV HT16 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,18 € | 12.08.2024 | 22.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0287/24 | pevné linky, net. aj HT16 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132,61 € | 12.08.2024 | 22.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0288/24 | PHM, kosačka 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 195,96 € | 12.08.2024 | 22.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra |