Faktúry
Počet záznamov: 12399
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0023/25 | za plyn Ľ.Z.6 2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 05.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0024/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 246,49 € | 05.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0025/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 171,54 € | 05.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0022/25 | servis výťahu HT12 1-6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 458,89 € | 30.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/25 | vodné, stočné, zrážky HT12 1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 203,04 € | 28.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/25 | za plyn HT12 1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 395,00 € | 23.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 60,57 € | 21.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/25 | za elektrickú energiu HT16 1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 50,25 € | 20.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/25 | vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 9,13 € | 17.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 22,87 € | 17.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 6,08 € | 17.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/25 | za stravovacie služby 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 8 872,80 € | 15.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 91,94 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/25 | vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky 12/2024 Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 221,15 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/25 | vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky Lip.13 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 145,02 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 73,00 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT12 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 86,51 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/25 | vyúčtovanie za plyn HT12 1-12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 464,15 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/25 | za teplo 1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 11 820,00 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/25 | vyúčtovanie el.energie Lip.13 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 264,07 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/25 | vyúčtovanie el.energie Lip.19 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 219,49 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/25 | vyúčtovanie el.energie Ľ.Z.6 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 288,31 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/25 | vyúčtovanie el.energie HT16 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 282,41 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/25 | servis PC+ server 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 13.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/25 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOS - partnerr s.r.o. | 50146688 | 415,32 € | 10.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/24 | pevné linky, net. + TV, net HT16 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 126,23 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/24 | pevné linky + TV HT16 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,26 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/24 | pevné linky TV+ net. HT12 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,33 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/24 | PHM, umyváreň aút , ostatné 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 138,07 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/24 | mobilné služby 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 113,77 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra |