Faktúry
Počet záznamov: 12973
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0022/26 | za poskytnutie stravovacích služieb Ľ.Z.6 1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 1 377,04 € | 05.02.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/26 | elektrická energia HT16 2/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 45,54 € | 05.02.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/26 | multisport karty zamestnanec 2/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Benefit Systems Slovakia s.r.o | 48059528 | 343,25 € | 05.02.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/26 | odber kuchynského odpadu CSS 1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 29,52 € | 04.02.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/26 | odber kuchynského odpadu Ľ.Z.6 1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 29,52 € | 04.02.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/26 | servis PC + server 1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 04.02.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/26 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 246,42 € | 04.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/26 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 244,52 € | 04.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/26 | pevné linky+net. a TV HT12 1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,80 € | 04.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/26 | pevné linky, internet, TV 1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 86,96 € | 04.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/26 | pevná linka , net., TV HT16 1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,67 € | 04.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/26 | PHM, umytie áut 1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 147,48 € | 04.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/26 | servis výťahu HT12 1-6/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 489,15 € | 30.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/26 | elektrická energia HT16 1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 45,54 € | 26.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/26 | ochrana osobných údajov 12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 26.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/26 | vodné, stočné, zrážky HT12 1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 204,42 € | 26.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/26 | plošinový vozík so sklopným madlom | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | B2B Partner s.r.o. Bratislava | 44413467 | 157,44 € | 22.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/26 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 12/2025-1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 165,64 € | 19.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/26 | čistenie kanalizácie HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 184,50 € | 14.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/26 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 284,01 € | 14.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/26 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 210,34 € | 14.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/26 | multisport karty - zamestnanci 1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Benefit Systems Slovakia s.r.o | 48059528 | 392,28 € | 13.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/26 | za teplo 1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 12 750,00 € | 09.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/25 | wifi router TP-Link Archer AX23 - RCA Ľ.Z. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 61,48 € | 31.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/25 | vyúčtovanie za plyn HT16 1-12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | -1 297,57 € | 31.12.2025 | 15.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/25 | vyúčtovanie za plyn HT12 1-12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 666,81 € | 31.12.2025 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/25 | pevné linky + net. , TV HT12 12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,84 € | 31.12.2025 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/25 | pevné linky + net.TV aj HT16 12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 129,75 € | 31.12.2025 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/25 | pevné linky +net. TV HT16 12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,04 € | 31.12.2025 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/25 | PHM, umyváreň aút 12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 129,59 € | 31.12.2025 | 04.02.2026 | Faktúra |