Faktúry
Počet záznamov: 12468
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0399/24 | zverejnenie prac.ponuky na pozíciu sociálny pracovník | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 118,80 € | 20.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0400/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 10-11/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 186,82 € | 20.11.2024 | 11.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0397/24 | vyúčtovanie za webinár Deti s PAS | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Infra Slovakia, s.r.o. | 44752423 | 17,00 € | 15.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0398/24 | kontrola a čistenie komínov HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMINÁR s.r.o. Bratislava | 47229632 | 66,00 € | 15.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0396/24 | deratizácia budov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rýchla rota Bratislava s.r.o. | 52769054 | 194,14 € | 15.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0394/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 10-11/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 96,77 € | 14.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0395/24 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VHM Corp s.r.o. | 53898834 | 648,10 € | 14.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0392/24 | dodanie a montáž brán na HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | 4M Group Slovakia s.r.o. | 52786477 | 9 390,00 € | 13.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0391/24 | posúdenie zdravotných rizík zamestnancov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 240,00 € | 13.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0393/24 | za stravovacie služby 10/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 11 679,04 € | 13.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0390/24 | centraliz. ochrana- výjazdy na falošný poplach Lip.13, Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 48,00 € | 12.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0387/24 | za teplo 11/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 10 430,00 € | 08.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0388/24 | mobilné služby 11/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 114,13 € | 08.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0382/24 | vyúčtovanie el.energie Lip.13 10/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 260,84 € | 08.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0383/24 | vyúčtovanie el. energie Lip.19 10/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 254,69 € | 08.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0384/24 | vyúčtovanie el. energie HT12,16 10/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 284,20 € | 08.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0385/24 | vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 10/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 263,77 € | 08.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0389/24 | ochrana osobných údajov 10/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 08.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0386/24 | preplatok za teplo 10/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 015,96 € | 08.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0381/24 | servis PC+ server 10/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 07.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0380/24 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing. Peter Gerši - GC Tech | 36880574 | 459,00 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0379/24 | OOPP 2024- kuchyňa, údržbár | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rempo s.r.o | 35819081 | 297,72 € | 06.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0377/24 | za maliarske a natieračské práce HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GALBANI s.r.o. | 52782476 | 5 981,12 € | 05.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0378/24 | PHM, kosačka, umytie auta 10/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 219,69 € | 05.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0374/24 | odber kuchynského odpadu 10/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,00 € | 04.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0376/24 | elektrická energia HT16 11/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 60,00 € | 04.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0366/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 10-11/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 271,81 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0367/24 | za plyn HT16 11/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 355,00 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0368/24 | za plyn HT12 11/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 366,00 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0369/24 | za plyn Ľ.Z.6 11/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 12,00 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |