Faktúry
Počet záznamov: 12399
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0418/24 | servis PC+ server 11/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 04.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0420/24 | maliarske práce -vytopenej miestnosti | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | First Company s.r.o. | 46901124 | 5 926,00 € | 04.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0421/24 | ochrana osobných údajov 11/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 04.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0416/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 11-12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 165,90 € | 04.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0417/24 | PHM, umyváreň aút , ostatné 11/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 174,51 € | 04.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0411/24 | klimatizácia na HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ICE TEAM, s.r.o. | 1391912 | 1 464,00 € | 03.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0410/24 | revízia plynových zariadení | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 439,20 € | 03.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0412/24 | za teplo 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 13 470,00 € | 03.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0405/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 11-12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 230,09 € | 03.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0406/24 | za plyn Ľ.Z.6 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 12,00 € | 03.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0407/24 | za plyn Lip.13 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 84,00 € | 03.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0408/24 | za plyn HT12 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 366,00 € | 03.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0409/24 | za plyn HT16 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 355,00 € | 03.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0413/24 | pevné linky+ net. aj HT16 11/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 125,52 € | 03.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0414/24 | pevné linky + TV HT16 11/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,92 € | 03.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0415/24 | pevné linky + net. , TV HT12 11/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,44 € | 03.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0419/24 | odber kuchynského odpadu 11/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,00 € | 29.11.2024 | 11.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0404/24 | vodné,stočné,zrážky HT12 10-11/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 187,85 € | 28.11.2024 | 11.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0403/24 | diaľkové ovládače k bránke | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | 4M Group Slovakia s.r.o. | 52786477 | 70,20 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0401/24 | zasklievanie dverí HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKLENÁRSTVO - Peter Ložan | 52182762 | 240,00 € | 22.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0402/24 | stolový kalendár 2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 134,45 € | 22.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0399/24 | zverejnenie prac.ponuky na pozíciu sociálny pracovník | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 118,80 € | 20.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0400/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 10-11/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 186,82 € | 20.11.2024 | 11.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0397/24 | vyúčtovanie za webinár Deti s PAS | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Infra Slovakia, s.r.o. | 44752423 | 17,00 € | 15.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0398/24 | kontrola a čistenie komínov HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMINÁR s.r.o. Bratislava | 47229632 | 66,00 € | 15.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0396/24 | deratizácia budov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rýchla rota Bratislava s.r.o. | 52769054 | 194,14 € | 15.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0394/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 10-11/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 96,77 € | 14.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0395/24 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VHM Corp s.r.o. | 53898834 | 648,10 € | 14.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0392/24 | dodanie a montáž brán na HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | 4M Group Slovakia s.r.o. | 52786477 | 9 390,00 € | 13.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0391/24 | posúdenie zdravotných rizík zamestnancov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 240,00 € | 13.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra |