Faktúry
Počet záznamov: 12746
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0400/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 11-12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 217,64 € | 18.12.2025 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/25 | OOPP 2025- údržbár Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rempo s.r.o | 35819081 | 74,72 € | 16.12.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/25 | nábytok do budovy HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 801,78 € | 11.12.2025 | 28.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/25 | za poskytovanie stravovacích služieb 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 1 655,83 € | 10.12.2025 | 28.12.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0397/25 | za poskytovanie stravovacích služieb 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 10 741,87 € | 10.12.2025 | 28.12.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0395/25 | skartácia registratúrnych záznamov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | F.M.Servis s.r.o. | 35764350 | 710,94 € | 10.12.2025 | 28.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/25 | mobilné služby 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 124,74 € | 09.12.2025 | 28.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/25 | vyúčtovanie za teplo 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 629,75 € | 08.12.2025 | 29.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0383/25 | vyúčtovanie el. energie HT12,16 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 190,41 € | 05.12.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/25 | vyúčtovanie el. energie Lip.19 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 270,70 € | 05.12.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/25 | vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 259,63 € | 05.12.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/25 | vyúčtovanie el. energie Lip.13 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 312,24 € | 05.12.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/25 | multisport karty - zamestnanci 12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Benefit Systems Slovakia s.r.o | 48059528 | 392,00 € | 05.12.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/25 | konrtola a čistenie komína HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMINÁR s.r.o. Bratislava | 47229632 | 66,00 € | 05.12.2025 | 28.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 266,05 € | 05.12.2025 | 28.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/25 | pevné linky + TV HT16 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,04 € | 05.12.2025 | 28.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/25 | pevné linky, net. TV aj HT16 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 130,29 € | 05.12.2025 | 28.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/25 | pevné linky+net.,TV HT12 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,02 € | 05.12.2025 | 28.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/25 | PHM, umyváreň aút , ostatné 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 207,98 € | 04.12.2025 | 28.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/25 | za teplo 12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 11 990,00 € | 03.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/25 | supervízie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Kristína Mózešová, PhD. | 40334635 | 720,00 € | 03.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 217,51 € | 03.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/25 | servis PC+ server 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 03.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/25 | oprava umývačky na Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ján Bátorský - GASTRETECH | 40549780 | 84,63 € | 03.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/25 | odber kuchynského odpadu Lip.13 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 39,36 € | 01.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/25 | odber kuchynského odpadu Ľ.Z.6 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 39,36 € | 01.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/25 | deratizácia budov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rýchla rota Bratislava s.r.o. | 52769054 | 291,22 € | 01.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/25 | ochrana osobných údajov 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 01.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/25 | za plyn HT16 12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 517,00 € | 01.12.2025 | 15.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/25 | storno FA č.371/25, započítaná vo vyúčtovacej FA č. 417/25 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | -395,00 € | 01.12.2025 | 09.02.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |