Faktúry
Počet záznamov: 12559
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0214/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 6-7/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 205,27 € | 21.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 6-7/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 102,25 € | 21.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/25 | externý disk WD 2,5" Elements Portable 4 TB čierny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 258,63 € | 15.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/25 | za poskytovanie stravovacích služieb 6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 12 642,16 € | 10.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/25 | mobilné služby 6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 124,98 € | 10.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/25 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOS - partnerr s.r.o. | 50146688 | 499,59 € | 10.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/25 | multisport karty - zamestnanci | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Benefit Systems Slovakia s.r.o | 48059528 | 490,00 € | 07.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/25 | vyúčtovanie za teplo 6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 89,26 € | 07.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/25 | vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 237,55 € | 07.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/25 | vyúčtovanie el. energie Lip.13 6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 193,36 € | 07.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/25 | vyúčtovanie el. energie Lip.19 6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 270,74 € | 07.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/25 | vyúčtovanie el. energie HT12,16 6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 229,57 € | 07.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/25 | pevné linky + net. , TV HT12 6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,98 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/25 | pevné linky + TV HT16 6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,07 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/25 | pevné linky + net. aj HT16 6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 130,54 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/25 | PHM,kosačka, umyváreň auta 6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 190,74 € | 04.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/25 | elektrická energia HT16 7/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 50,25 € | 03.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 243,47 € | 03.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 189,91 € | 03.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/25 | mesačný poplatok za SIM kartu 4-6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 76,38 € | 02.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/25 | centralizovaná ochrana objektu 4-6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 387,45 € | 02.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/25 | ochrana osobných údajov 6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 02.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/25 | Zážitkovo - vzdelávací workschop Zodpovedne k sebe | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Navzájom lepší, občianske združenie | 51564882 | 590,00 € | 02.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/25 | za plyn Lip.13 7/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 9,00 € | 02.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/25 | za plyn HT16 7/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 517,00 € | 02.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/25 | za plyn Ľ.Z.6 7/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 02.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/25 | za plyn HT12 7/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 395,00 € | 02.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/25 | za teplo 6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 700,00 € | 01.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/25 | servis PC+ server 6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 30.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/25 | vodné,stočné,zrážky HT12 5-6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 203,04 € | 26.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra |