Faktúry
Počet záznamov: 12610
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0271/25 | vyúčtovanie za teplo 8/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -82,03 € | 05.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/25 | za spracovanie a dodanie architektonickej štúdie - Jankolova | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Acrea s.r.o. | 63779920 | 18 327,00 € | 04.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0249/25 | klimatizácia AUX Q-Smart Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Klimapro Slovakia, s.r.o. | 54639972 | 1 107,44 € | 04.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0250/25 | za poskytovanie stravovacích služieb 8/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 7 178,35 € | 04.09.2025 | 22.09.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0259/25 | elektrická energia HT16 9/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 50,25 € | 04.09.2025 | 22.09.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0253/25 | vodné,stočné,zrážky HT12 7-8/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 203,04 € | 04.09.2025 | 22.09.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0260/25 | servis PC+ server 8/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 04.09.2025 | 22.09.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0258/25 | ochrana osobných údajov 8/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 04.09.2025 | 22.09.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0262/25 | odber kuchynského odpadu 8/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 29,52 € | 04.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 8/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 150,12 € | 04.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 8/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 243,44 € | 04.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/25 | za plyn HT12 9/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 395,00 € | 04.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/25 | za plyn HT16 9/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 517,00 € | 04.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/25 | za plyn Lip.13 9/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 12,00 € | 04.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/25 | za plyn Ľ.Z.6 9/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 04.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/25 | pevné linky + TV HT16 8/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,68 € | 04.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/25 | pevné linky + net. aj HT16 8/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,77 € | 04.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/25 | pevné linky + net. , TV HT12 8/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,83 € | 04.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/25 | PHM, kosačka, umytie auta 8/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 156,75 € | 04.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 7-8/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 131,86 € | 19.08.2025 | 22.09.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0246/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 7-8/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 68,61 € | 14.08.2025 | 22.09.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0244/25 | za poskytovanie stravovacích služieb 7/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 8 106,83 € | 11.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/25 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOS - partnerr s.r.o. | 50146688 | 289,80 € | 11.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/25 | vyúčtovanie za teplo 7/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 42,68 € | 08.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/25 | kancelársky papier | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SEO GROUP s.r.o. | 53756916 | 331,18 € | 08.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/25 | mobilné služby 7/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 124,39 € | 08.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/25 | multisport karty - zamestnanci 8/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Benefit Systems Slovakia s.r.o | 48059528 | 490,00 € | 06.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/25 | odber kuchynského odpadu Ľ.Z.6 7/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 39,36 € | 06.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/25 | odber kuchynského odpadu Lip.13 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 29,52 € | 06.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/25 | elektrická energia HT16 8/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 50,25 € | 06.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra |