Faktúry
Počet záznamov: 12973
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0199/26 | vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky HT16 6-7/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 63,00 € | 17.07.2026 | 20.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDF/0005/26 | LEITZ IQ 100 Autofee -skartovačka | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AB COM CZECH,s.r.o. | 25974939 | 340,00 € | 15.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/26 | vyúčtovanie el.energie HT16 6/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 21,82 € | 13.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/26 | mobilné služby 6/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 156,90 € | 08.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/26 | za poskytovanie stravovacích služieb Ľ.Z. 6/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 1 640,98 € | 07.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/26 | za poskytnutie stravy Lip.13 6/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 11 009,89 € | 07.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/26 | vyúčtovanie el. energie Lip.13 6/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 207,93 € | 07.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/26 | vyúčtovanie el. energie HT12 6/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 157,65 € | 07.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/26 | vyúčtovanie el. energie Lip.19 6/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 283,59 € | 07.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/26 | vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 6/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 273,38 € | 07.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/26 | multisport karty - zamestnanci 7/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Benefit Systems Slovakia s.r.o | 48059528 | 343,25 € | 07.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/26 | nedoplatok za teplo 6/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 57,61 € | 07.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/26 | servis PC+ server, kybernetická bezpečnosť 6/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 378,90 € | 07.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/26 | elektrická energia HT16 7/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 45,54 € | 06.07.2026 | 16.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0187/26 | centraliz. ochrana- výjazdy na poplach Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 24,60 € | 06.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/26 | pevné linky, internet + TV 6/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132,94 € | 06.07.2026 | 07.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0183/26 | TV magio HT16 6/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,18 € | 06.07.2026 | 07.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0184/26 | pevné linky,net. + TV HT12 6/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,39 € | 06.07.2026 | 07.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0186/26 | PHM,kosačka, umyváreň auta 6/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 219,01 € | 06.07.2026 | 07.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0180/26 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 6/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 316,34 € | 03.07.2026 | 07.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0181/26 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 6/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 205,04 € | 03.07.2026 | 07.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0179/26 | Zážitkovo - vzdelávací workschop Zodpovedne k sebe | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Navzájom lepší, občianske združenie | 51564882 | 590,00 € | 02.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/26 | za teplo 7/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 630,00 € | 01.07.2026 | 16.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0178/26 | mesačný poplatok za SIM kartu 4-6/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 76,38 € | 01.07.2026 | 16.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0175/26 | ochrana osobných údajov 6/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 01.07.2026 | 16.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0176/26 | za dodávky plynu 7/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MET Slovakia ,a.s. | 45860637 | 599,00 € | 01.07.2026 | 16.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/26 | odber kuchynského odpadu Ľ.Z. 6/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 39,36 € | 30.06.2026 | 16.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/26 | odber kuchynského odpadu Lip.13 6/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 39,36 € | 30.06.2026 | 16.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/26 | centralizovaná ochrana objektu 4-6/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 387,45 € | 30.06.2026 | 16.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0170/26 | skupinová supervízia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Kristína Mózešová, PhD. | 40334635 | 270,00 € | 30.06.2026 | 16.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |