Faktúry
Počet záznamov: 12168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0274/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 7-8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 54,56 € | 12.08.2024 | 20.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0275/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 7-8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 51,67 € | 12.08.2024 | 20.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0290/24 | preplatok za teplo 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -311,22 € | 12.08.2024 | 22.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0276/24 | za plyn HT16 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 355,00 € | 12.08.2024 | 22.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0285/24 | pevné linky TV+ net. HT12 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,30 € | 12.08.2024 | 22.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0286/24 | pevné linky + TV HT16 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,18 € | 12.08.2024 | 22.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0287/24 | pevné linky, net. aj HT16 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132,61 € | 12.08.2024 | 22.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0288/24 | PHM, kosačka 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 195,96 € | 12.08.2024 | 22.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0261/24 | za teplo 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 530,00 € | 09.08.2024 | 20.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0262/24 | vodné,stočné,zrážky HT12 6-7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 191,00 € | 09.08.2024 | 20.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0263/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 163,49 € | 09.08.2024 | 20.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0264/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 6,95 € | 09.08.2024 | 20.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0265/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 58,01 € | 09.08.2024 | 20.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0266/24 | neoprávnené vypustené množstvo vôd do kanalizácie HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 642,37 € | 09.08.2024 | 20.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0267/24 | neoprávnené vypustené množstvo vôd do kanalizácie HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 130,25 € | 09.08.2024 | 20.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0268/24 | neoprávnené vypustené množstvo vôd do kanalizácie Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 2 231,09 € | 09.08.2024 | 20.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0269/24 | neoprávnené vypustené množstvo vôd do kanalizácie Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 2 034,36 € | 09.08.2024 | 20.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0270/24 | neoprávnené vypustené množstvo vôd do kanalizácie Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 804,62 € | 09.08.2024 | 20.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0271/24 | za plyn Lip.13 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 9,00 € | 09.08.2024 | 22.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0272/24 | za plyn HT12 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 366,00 € | 09.08.2024 | 22.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0273/24 | za plyn Ľ.Z.6 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 12,00 € | 09.08.2024 | 22.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0260/24 | práčka Gorenie 2x, HT12,HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 488,00 € | 05.08.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0259/24 | servis výťahov HT12 7-12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 447,70 € | 05.08.2024 | 15.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0258/24 | deratizácia budovy Ľ.Z.6 (2. zásah) | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rýchla rota Bratislava s.r.o. | 52769054 | 100,80 € | 05.08.2024 | 15.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0257/24 | montáž bytového vodomeru | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ZEN-SERVIS spol. s r.o. | 35919671 | 58,80 € | 05.08.2024 | 15.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0256/24 | detský nábytok na ŠZ | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | NOMILAND, s.r.o. | 36174319 | 380,00 € | 05.08.2024 | 15.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0254/24 | oprava výťahu HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 98,40 € | 18.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0255/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 6-7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 145,39 € | 18.07.2024 | 15.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0252/24 | opravná fa č.4244314527 vodné,stočné,zrážky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | -4,61 € | 17.07.2024 | 15.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0253/24 | kalibrovanie alkoholtestera | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kalibrovanie s.r.o. | 451518 | 21,00 € | 17.07.2024 | 15.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra |