Faktúry
Počet záznamov: 12399
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0239/24 | výrub čerešne na HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jozef Miko | 43713858 | 450,00 € | 04.07.2024 | 11.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/24 | servis PC+ server 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 04.07.2024 | 11.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0240/24 | centraliz. ochrana- výjazdy na falošný poplach | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 48,00 € | 04.07.2024 | 11.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0241/24 | pevné linky + net. , TV HT12 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,60 € | 04.07.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0242/24 | pevné linky + TV HT16 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,01 € | 04.07.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0243/24 | pevné linky, net. aj HT16 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132,00 € | 04.07.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0236/24 | PHM, umyváreň aút 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 187,43 € | 04.07.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0234/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 127,18 € | 03.07.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0235/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 121,69 € | 03.07.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0231/24 | za teplo 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 710,00 € | 02.07.2024 | 11.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/24 | odber kuchynského odpadu 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 02.07.2024 | 11.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0232/24 | elektrická energia HT16 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 60,00 € | 02.07.2024 | 11.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/24 | mesačný poplatok za SIM kartu 4-6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 02.07.2024 | 11.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0230/24 | centralizovaná ochrana objektu 4-6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 378,00 € | 02.07.2024 | 17.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0225/24 | za plyn Lip.13 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 9,00 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0227/24 | za plyn HT12 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 366,00 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0228/24 | za plyn Ľ.Z.6 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 12,00 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0223/24 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VHM Corp s.r.o. | 53898834 | 503,50 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/24 | deratizácia budovy Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rýchla rota Bratislava s.r.o. | 52769054 | 100,80 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/24 | za plyn HT16 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 355,00 € | 01.07.2024 | 18.07.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0221/24 | vodné,stočné,zrážky HT12 5-6/2027 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 191,00 € | 26.06.2024 | 11.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/24 | vodné,stočné,zrážky HT16 6-7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 119,74 € | 26.06.2024 | 11.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/24 | časopis Adamko 9/2024-1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 7,92 € | 20.06.2024 | 20.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0218/24 | vyúčtovacia faktúra vodné ,stočné,zrážky Lip.13 5-6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 145,39 € | 17.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/24 | vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky 5-6/2024 Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 258,70 € | 17.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/24 | odber kuchynského odpadu 5/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,00 € | 12.06.2024 | 20.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/24 | preplatok za teplo 5/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -580,57 € | 07.06.2024 | 24.06.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0215/24 | za stravovacie služby 5/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 12 773,57 € | 06.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0214/24 | mobilné služby 5/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 114,06 € | 06.06.2024 | 20.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0205/24 | elektrická energia HT16 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 60,00 € | 05.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |