Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0799/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 56,71 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/23 | časopis Adamko 2/2024-8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 11,88 € | 19.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/23 | obedy od 13.-15.12.2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 296,00 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/23 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VHM Corp s.r.o. | 53898834 | 693,78 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0786/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 225,73 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 385,89 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/23 | dobropis na potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | -25,45 € | 18.12.2023 | 02.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0790/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 25,68 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 228,43 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 149,72 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 161,65 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/23 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 11-12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 334,30 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/23 | vyúčtovanie el. energie Lip.13 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 58,48 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/23 | vyúčtovanie el. energie Lip.19 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 89,43 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/23 | vyúčtovanie el. energie HT12 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 16,90 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/23 | vyúčtovanie el. energie HT16 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 5,40 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/23 | stolové kalendáre 2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 128,62 € | 15.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/23 | vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -12,66 € | 15.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/23 | revízie a kontroly elektrospotrebičov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 495,60 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/23 | revízie a kontroly el. ručného náradia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 378,00 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/23 | revízie el. zariadení v objekte CSSpKM | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 1 980,00 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/23 | vykonanie el. revízie plynomerne HT12,16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 274,80 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/23 | vyúčtovanie za kovovú hojdačku DAREK H001 dub | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Luka Tom s.r.o. | 54155703 | 606,25 € | 14.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/23 | výmena dverí- zádveria | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FY-H-K-H Jozef Hamar | 32327803 | 12 491,00 € | 14.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0771/23 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 11-12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,35 € | 14.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/23 | mobilné služby 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 114,84 € | 08.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/23 | nedoplatok za teplo 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 090,07 € | 08.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/23 | kalibrácia alkoholtestera | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alkoholtestery s.r.o. | 55586368 | 21,00 € | 08.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/23 | rohová sedačka TAMARA,doručenie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | TPD,spol.s.r.o. | 17329060 | 773,99 € | 08.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/23 | výmena termostatických ventilov HT16, T+R Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INŠTALÁCIE TZB , a.s. | 45609306 | 1 597,64 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra |