Faktúry
Počet záznamov: 12049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0623/23 | vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -93,83 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/23 | vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -77,74 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/23 | vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -100,14 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/23 | vyúčtovanie el. energie Lip.19 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -94,85 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/23 | vyúčtovanie el. energie Lip.19 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -119,15 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/23 | vyúčtovanie el. energie Lip.19 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -106,66 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/23 | vyúčtovanie el. energie Lip.19 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -109,25 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 147,11 € | 25.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 88,49 € | 25.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 146,59 € | 25.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 9,35 € | 25.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 332,92 € | 25.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/23 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 672,78 € | 24.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 46,24 € | 24.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 10,50 € | 24.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 226,37 € | 24.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 141,66 € | 23.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/23 | vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky 9-10/2023 Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 342,67 € | 23.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 40,06 € | 23.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 139,35 € | 18.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 128,82 € | 18.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 133,19 € | 18.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/23 | deratizácia budov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rýchla rota Bratislava s.r.o. | 52769054 | 194,14 € | 18.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/23 | kontrola a čistenie komínov HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMINÁR s.r.o. Bratislava | 47229632 | 66,00 € | 18.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/23 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 9-10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 167,82 € | 16.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/23 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 8-9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 317,44 € | 16.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/23 | akreditovaný kurz "Práca s rizikom v soc. službách" | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr.Jirí Sobek | 67791492 | 700,00 € | 16.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 4,33 € | 16.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 127,91 € | 16.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/23 | Esset Protect | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 250,54 € | 16.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra |