Faktúry
Počet záznamov: 12049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0596/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 242,01 € | 16.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/23 | vyúčtovanie el. energie HT12 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -4,22 € | 13.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/23 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 9-10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,35 € | 13.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/23 | vyúčtovanie el. energie Lip.13 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -44,88 € | 13.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/23 | vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -45,03 € | 13.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/23 | vyúčtovanie el.energie HT16 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,76 € | 13.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/23 | vyúčtovanie el.energie Lip.19 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 64,55 € | 13.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 83,88 € | 12.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 178,39 € | 12.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 218,73 € | 11.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 231,44 € | 11.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 100,49 € | 11.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 35,68 € | 11.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 104,97 € | 10.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 13,13 € | 10.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/23 | SSD disk Goodram, antivírus | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 39,00 € | 10.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/23 | mobilné služby 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 122,95 € | 10.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 223,71 € | 10.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/23 | vyúčtovanie za teplo 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 200,33 € | 06.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/23 | pevné linky + net. , TV HT12 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,64 € | 05.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/23 | pevné linky + net. , TV HT12 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 148,81 € | 05.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/23 | pevné linky + HT16 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,38 € | 05.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/23 | mesačný poplatok za SIM kartu 7-9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/23 | servis PC+ server 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/23 | vysokotlakové čistenie kanalizácie ,výmena sifónu HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 448,20 € | 05.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 329,16 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 224,47 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 175,05 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/23 | odber kuchynského odpadu 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/23 | PHM, kosačka, umytie auta 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 396,63 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra |