Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0648/23 | elektrická energia Lip.13 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 250,00 € | 02.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/23 | elektrická energia Ľ.Z.6 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 02.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/23 | vyúčtovanie el. energie HT16,16 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -73,43 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/23 | vyúčtovanie el. energie HT16 ,12 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -78,91 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/23 | vyúčtovanie el. energie HT16 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -31,12 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/23 | vyúčtovanie el. energie HT16 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -37,38 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 140,87 € | 02.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/23 | vzdelávanie zamestnancov CsspKM | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PhDr. Hynek Jun, Ph.D | 72270586 | 480,00 € | 02.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 111,97 € | 31.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 29,35 € | 31.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 152,45 € | 31.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 100,26 € | 31.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 70,88 € | 31.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/23 | chladená strava 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 316,80 € | 27.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/23 | vodné,stočné,zrážky HT16 9-10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 119,74 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/23 | vodné,stočné,zrážky HT12 9-10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 191,00 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/23 | vyúčtovanie el. energie Lip.13 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -58,67 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/23 | vyúčtovanie el. energie Lip.13 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -81,73 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/23 | vyúčtovanie el. energie Lip.13 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -76,84 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/23 | vyúčtovanie el. energie Lip.13 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -86,46 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/23 | vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -86,27 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/23 | vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -93,83 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/23 | vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -77,74 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/23 | vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -100,14 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/23 | vyúčtovanie el. energie Lip.19 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -94,85 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/23 | vyúčtovanie el. energie Lip.19 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -119,15 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/23 | vyúčtovanie el. energie Lip.19 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -106,66 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/23 | vyúčtovanie el. energie Lip.19 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -109,25 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 147,11 € | 25.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 88,49 € | 25.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra |