Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0205/24 | elektrická energia HT16 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 60,00 € | 05.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0210/24 | elektrická energia HT16,12 5/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 273,94 € | 05.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0211/24 | elektrická energia Lip.13 5/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 224,93 € | 05.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0212/24 | elektrická energia Ľ.Z.6 5/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 293,53 € | 05.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0213/24 | elektrická energia Lip.19 5/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 262,44 € | 05.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0209/24 | servis PC+ server 5/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 05.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0207/24 | centraliz. ochrana- výjazdy na falošný poplach Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 24,00 € | 05.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0208/24 | za teplo 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 800,00 € | 05.06.2024 | 20.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0202/24 | pevné linky + net. , TV HT12 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,67 € | 05.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0203/24 | pevné linky + TV HT16 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,47 € | 05.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0204/24 | pevné linky, net. aj HT16 5/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,66 € | 05.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0206/24 | PHM,kosačka, umyváreň auta 5/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 203,17 € | 05.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 5-6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 123,05 € | 04.06.2024 | 20.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0197/24 | za plyn Ľ.Z.6 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 12,00 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0198/24 | za plyn Lip.13 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 9,00 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0199/24 | za plyn HT12 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 366,00 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0200/24 | za plyn HT16 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 355,00 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0195/24 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VHM Corp s.r.o. | 53898834 | 459,98 € | 29.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/24 | kurz asertívnej komunikácie a deaskalačných techník | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SORUDO-PRO s.r.o. | 56131321 | 497,50 € | 29.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/24 | deratizácia budov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rýchla rota Bratislava s.r.o. | 52769054 | 194,14 € | 27.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/24 | vodné,stočné,zrážky HT16 4-5/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 119,74 € | 27.05.2024 | 20.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0194/24 | vodné,stočné,zrážky HT12 4-5/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 191,00 € | 27.05.2024 | 20.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0190/24 | vyúčtovacia vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 4-5/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 299,26 € | 17.05.2024 | 17.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0191/24 | vyúčtovacia vodné,stočné,zrážky Lip.19 4-5/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 110,52 € | 17.05.2024 | 17.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0189/24 | nastavenie presnosti váh | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 97,20 € | 14.05.2024 | 31.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0188/24 | za stravovacie služby 4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 11 717,62 € | 10.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/24 | mobilné služby 4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 113,98 € | 09.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/24 | preplatok za teplo 4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -4 472,60 € | 09.05.2024 | 27.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/24 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing. Peter Gerši - GC Tech | 36880574 | 549,00 € | 09.05.2024 | 31.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0175/24 | stavebné práce pri výmene dlažby v jedálni | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PointM s.r.o. | 52709337 | 1 500,00 € | 07.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |