Faktúry
Počet záznamov: 12746
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0282/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 8-9/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 180,77 € | 18.09.2025 | 21.10.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0278/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 8-9/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 56,38 € | 16.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/25 | odber kuchynského odpadu Ľ.Z. 5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 39,36 € | 12.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/25 | odber kuchynského odpadu Lip. 6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 39,36 € | 12.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/25 | odber kuchynského odpadu Ľ.Z. 6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 39,36 € | 12.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/25 | za teplo 9/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 830,00 € | 12.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/25 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOS - partnerr s.r.o. | 50146688 | 390,93 € | 12.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/25 | mobilné služby 8/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 130,06 € | 10.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/25 | Oprava kotolne v budove ZPB HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VO-KU-PLYN,s.r.o. | 31386806 | 26 026,08 € | 10.09.2025 | 21.10.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0273/25 | servis hasiacich zariadení,nové hasiace prístroje 6x | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 545,20 € | 08.09.2025 | 22.09.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0272/25 | zverejnenie prac.ponuky na pozíciu špeciálny a liečebný pedagóg | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 170,97 € | 05.09.2025 | 22.09.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0266/25 | multisport karty - zamestnanci 9/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Benefit Systems Slovakia s.r.o | 48059528 | 490,00 € | 05.09.2025 | 22.09.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0267/25 | vyúčtovanie el. energie Lip.13 8/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 168,63 € | 05.09.2025 | 22.09.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0268/25 | vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 8/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 221,45 € | 05.09.2025 | 22.09.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0269/25 | vyúčtovanie el. energie Lip.19 8/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 236,68 € | 05.09.2025 | 22.09.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0270/25 | vyúčtovanie el. energie HT12,HT16 8/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 215,56 € | 05.09.2025 | 22.09.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0271/25 | vyúčtovanie za teplo 8/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -82,03 € | 05.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/25 | za spracovanie a dodanie architektonickej štúdie - Jankolova | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Acrea s.r.o. | 63779920 | 18 327,00 € | 04.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0249/25 | klimatizácia AUX Q-Smart Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Klimapro Slovakia, s.r.o. | 54639972 | 1 107,44 € | 04.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0250/25 | za poskytovanie stravovacích služieb 8/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 7 178,35 € | 04.09.2025 | 22.09.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0259/25 | elektrická energia HT16 9/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 50,25 € | 04.09.2025 | 22.09.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0253/25 | vodné,stočné,zrážky HT12 7-8/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 203,04 € | 04.09.2025 | 22.09.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0260/25 | servis PC+ server 8/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 04.09.2025 | 22.09.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0258/25 | ochrana osobných údajov 8/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 04.09.2025 | 22.09.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0262/25 | odber kuchynského odpadu 8/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 29,52 € | 04.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 8/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 150,12 € | 04.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 8/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 243,44 € | 04.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/25 | za plyn HT12 9/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 395,00 € | 04.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/25 | za plyn HT16 9/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 517,00 € | 04.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/25 | za plyn Lip.13 9/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 12,00 € | 04.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra |