Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0261/24 | za teplo 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 530,00 € | 09.08.2024 | 20.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0262/24 | vodné,stočné,zrážky HT12 6-7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 191,00 € | 09.08.2024 | 20.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0263/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 163,49 € | 09.08.2024 | 20.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0264/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 6,95 € | 09.08.2024 | 20.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0265/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 58,01 € | 09.08.2024 | 20.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0266/24 | neoprávnené vypustené množstvo vôd do kanalizácie HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 642,37 € | 09.08.2024 | 20.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0267/24 | neoprávnené vypustené množstvo vôd do kanalizácie HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 130,25 € | 09.08.2024 | 20.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0268/24 | neoprávnené vypustené množstvo vôd do kanalizácie Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 2 231,09 € | 09.08.2024 | 20.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0269/24 | neoprávnené vypustené množstvo vôd do kanalizácie Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 2 034,36 € | 09.08.2024 | 20.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0270/24 | neoprávnené vypustené množstvo vôd do kanalizácie Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 804,62 € | 09.08.2024 | 20.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0271/24 | za plyn Lip.13 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 9,00 € | 09.08.2024 | 22.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0272/24 | za plyn HT12 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 366,00 € | 09.08.2024 | 22.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0273/24 | za plyn Ľ.Z.6 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 12,00 € | 09.08.2024 | 22.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0260/24 | práčka Gorenie 2x, HT12,HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 488,00 € | 05.08.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0259/24 | servis výťahov HT12 7-12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 447,70 € | 05.08.2024 | 15.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0258/24 | deratizácia budovy Ľ.Z.6 (2. zásah) | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rýchla rota Bratislava s.r.o. | 52769054 | 100,80 € | 05.08.2024 | 15.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0257/24 | montáž bytového vodomeru | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ZEN-SERVIS spol. s r.o. | 35919671 | 58,80 € | 05.08.2024 | 15.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0256/24 | detský nábytok na ŠZ | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | NOMILAND, s.r.o. | 36174319 | 380,00 € | 05.08.2024 | 15.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0254/24 | oprava výťahu HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 98,40 € | 18.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0255/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 6-7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 145,39 € | 18.07.2024 | 15.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0252/24 | opravná fa č.4244314527 vodné,stočné,zrážky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | -4,61 € | 17.07.2024 | 15.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0253/24 | kalibrovanie alkoholtestera | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kalibrovanie s.r.o. | 451518 | 21,00 € | 17.07.2024 | 15.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0251/24 | školenie- sexualita v sociálnych službách | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | TATRA AKADÉMIA o.z. | 42142946 | 60,00 € | 15.07.2024 | 18.07.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0250/24 | mobilné služby 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 114,27 € | 10.07.2024 | 16.07.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0246/24 | elektrická energia Lip.19 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 255,41 € | 09.07.2024 | 16.07.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0247/24 | elektrická energia Ľ.Z.6 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 227,15 € | 09.07.2024 | 16.07.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0248/24 | elektrická energia Lip.13 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 186,49 € | 09.07.2024 | 16.07.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0249/24 | elektrická energia HT16,HT12 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 250,27 € | 09.07.2024 | 16.07.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0244/24 | akumulátor Citroen C3 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Autoteam, s.r.o | 35819464 | 148,50 € | 09.07.2024 | 16.07.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0245/24 | preplatok za teplo 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -276,64 € | 09.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |