Faktúry
Počet záznamov: 12468
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/25 | elektrická energia HT16 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 50,25 € | 04.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0063/25 | školenie - riešenie problémov detí z autizmom | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Srdce Autizmu | 51209390 | 70,00 € | 03.03.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0055/25 | update sviatkov na rok 2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | XDEVEL Jaroslav Gregorec | 36925161 | 20,00 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0061/25 | ochrana osobných údajov 2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0054/25 | kalibrovanie alkoholtestera | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kalibrovanie s.r.o. | 451518 | 26,00 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0062/25 | za teplo 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 890,00 € | 03.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0056/25 | vodné,stočné,zrážky HT12 2-3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 203,04 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0057/25 | za plyn HT16 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 517,00 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0058/25 | za plyn Lip.13 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 71,00 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0059/25 | za plyn Ľ.Z.6 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0060/25 | za plyn HT12 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 395,00 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0053/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 1-2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 199,12 € | 20.02.2025 | 18.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0052/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 1-2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 148,10 € | 17.02.2025 | 14.03.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0046/25 | za plyn HT16 1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 517,00 € | 14.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0047/25 | za plyn Lip.13 1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 78,00 € | 14.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0048/25 | za plyn Ľ.Z.6 1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 14.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0049/25 | za plyn HT16 2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 517,00 € | 14.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0050/25 | za plyn HT12 2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 395,00 € | 14.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0051/25 | za plyn Lip.13 2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 75,00 € | 14.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0045/25 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOS - partnerr s.r.o. | 50146688 | 516,30 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0044/25 | centraliz. ochrana- výjazdy na falošný poplach | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 147,60 € | 11.02.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/25 | ochrana osobných údajov 1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 11.02.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/25 | za teplo 2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 11 140,00 € | 10.02.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/25 | za poskytovanie stravovacích služieb 1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 11 049,33 € | 07.02.2025 | 18.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0038/25 | servisné práce EZS Lip.13 - výmena snímačov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 113,16 € | 07.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/25 | mobilné služby 1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 113,60 € | 07.02.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/25 | odber kuchynského odpadu 1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 39,36 € | 07.02.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/25 | vyúčtovanie el. energie HT12, HT16 1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 283,93 € | 07.02.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/25 | vyúčtovanie el. energie Lip.19 1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 254,15 € | 07.02.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/25 | vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 306,27 € | 07.02.2025 | 18.02.2025 | Faktúra |