Faktúry
Počet záznamov: 12746
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0341/25 | servis plynových kotlov a ohrievača vody HT12,16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 322,00 € | 05.11.2025 | 01.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0342/25 | servis plynových spotrebičov Lip.13,Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 461,25 € | 05.11.2025 | 01.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0343/25 | servisná prehliadka tlakových nádob HT16,12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 202,95 € | 05.11.2025 | 01.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0340/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 189,38 € | 05.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0336/25 | pevné linky + net. TV aj HT16 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132,37 € | 05.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0337/25 | pevné linky + TV HT16 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,04 € | 05.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0338/25 | pevné linky + net. , TV HT12 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,86 € | 05.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0339/25 | PHM, kosačka, umytie auta 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 244,09 € | 05.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0332/25 | odber kuchynského odpadu Lip.13 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 49,20 € | 03.11.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/25 | odber kuchynského odpadu Ľ.Z.6 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 49,20 € | 03.11.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/25 | ochrana osobných údajov 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 03.11.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/25 | pracovné kalendáre 2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 150,68 € | 03.11.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/25 | oprava auta Citroen Jumper | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Autoteam, s.r.o | 35819464 | 1 264,39 € | 03.11.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 253,04 € | 03.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0326/25 | za plyn HT16 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 517,00 € | 03.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0327/25 | za plyn Lip.13 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 62,00 € | 03.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0328/25 | za plyn Ľ.Z.6 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 03.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0329/25 | za plyn HT12 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 395,00 € | 03.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0331/25 | dodanie a montáž PVC v budovách Lip.13,19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VETEX Int., s.r.o. | 44593287 | 4 557,77 € | 03.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0324/25 | vodné,stočné,zrážky HT12 9-10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 204,42 € | 03.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0321/25 | kalibrovanie alkoholtestera | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VLan PK s.r.o. | 51946840 | 26,00 € | 23.10.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 9-10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 189,97 € | 20.10.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/25 | interiérové vybavenie skupiny E | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IKEA | 0053849436 | 2 440,95 € | 17.10.2025 | 17.10.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0318/25 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOS - partnerr s.r.o. | 50146688 | 436,50 € | 17.10.2025 | 03.11.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0315/25 | za poskytovanie stravovacích služieb 9/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 1 300,00 € | 16.10.2025 | 03.11.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0316/25 | za poskytovanie stravovacích služieb 9/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 10 787,24 € | 16.10.2025 | 03.11.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0317/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 9-10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 56,38 € | 16.10.2025 | 03.11.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0314/25 | odber kuchynského odpadu 8/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 19,68 € | 16.10.2025 | 03.11.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0301/25 | Eset Protect do 26.10.2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 490,25 € | 09.10.2025 | 21.10.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0312/25 | vyúčtovanie za teplo 9/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 412,07 € | 08.10.2025 | 03.11.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |