Faktúry
Počet záznamov: 12077
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0696/22 | rekonštrukcia elektroinštalácie HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slava Shtets | 50496034 | 10 200,36 € | 12.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/22 | servis a prehliadka EZS na Lip.13,19 a Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 487,64 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/22 | terapeutické pomôcky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | 3LOBIT, s.r.o. Bratislava | 46020152 | 170,75 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/22 | revízie a kontroly elektrického náradia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 350,00 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/22 | revízie a kontroly elektrospotrebičov vo výchovných miestnostiach | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 360,00 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/22 | revízie a kontroly elektrospotrebičov v kanceláriách | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 320,00 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/22 | tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 52,80 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/22 | OOPP 2022- kuchyňa, údržbár | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rempo s.r.o | 35819081 | 395,25 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/22 | nedoplatok za teplo 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 144,01 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/22 | mobilné služby 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 116,90 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/22 | PHM, umyváreň aút 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 228,37 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/22 | televízia na HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 377,00 € | 07.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/22 | za opravu múrika so vstupnou bránkou na LIp.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slava Shtets | 50496034 | 2 520,50 € | 06.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/22 | pevné linky,net. HT12 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,82 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/22 | pevné linky + TV HT16 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,13 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/22 | pevné linky +net. aj HT16 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 151,48 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/22 | potraviny 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 214,27 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/22 | potraviny 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 73,87 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/22 | elektrická energia Lip.13 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 312,59 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/22 | elektrická energia HT16 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 97,98 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/22 | elektrická energia Ľ.Z.6 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 276,76 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/22 | elektrická energia HT12 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 151,96 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/22 | elektrická energia Lip.19 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 380,98 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/22 | odber kuchynského odpadu 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/22 | potraviny 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jozef Čmehýl D-O-S | 17547521 | 183,83 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/22 | servis PC+ server 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/22 | potraviny 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 282,48 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/22 | stravovacie poukazy 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UP Déjeuner,s.r.o. | 53528654 | 211,20 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/22 | za plyn HT 16 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/22 | za plyn Lip.13 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra |