Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 77,00 € | 28.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 339,72 € | 28.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JURIGA spol. s.r.o. | 31344194 | 169,99 € | 28.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | N&J- DOS s.r.o | 52236200 | 171,21 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 109,17 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,53 € | 27.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | vyúčtovanie 1-2/2023 vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 140,94 € | 27.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | vyúčtovanie vodné, stočné,zrážky 1-2/2023 Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 248,10 € | 27.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | vodné,stočné,zrážky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 112,27 € | 27.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | vodné,stočné,zrážky HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 162,41 € | 27.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 190,37 € | 27.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 18,06 € | 27.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 19,17 € | 27.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 167,73 € | 27.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | elektrická energia HT16 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 217,58 € | 27.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 194,99 € | 27.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 446,76 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | N&J- DOS s.r.o | 52236200 | 268,08 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 130,56 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 306,77 € | 16.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 18,71 € | 14.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 45,48 € | 14.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 63,95 € | 14.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 210,05 € | 14.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | N&J- DOS s.r.o | 52236200 | 307,98 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 162,54 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | nedoplatok za 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 714,21 € | 09.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | servis a prehliadka EZS na Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 117,61 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | mobilné služby 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 117,61 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | služby zodpovednej osoby GDPR | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra |