Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0073/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 110,06 € | 09.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | elektrická energia HT16 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 54,40 € | 09.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 171,82 € | 07.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | nedoplatok za teplo 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 292,11 € | 04.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | pevné linky +net. aj HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,07 € | 04.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | pevné linky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,74 € | 04.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | pevné linky,net. HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,74 € | 04.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | PHM, umyváreň aút 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 169,47 € | 04.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | SSD disk Kingston | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 35,88 € | 03.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 552,60 € | 03.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | servis PC+ server 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 02.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 120,53 € | 02.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | za teplo 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 4 590,00 € | 02.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 119,20 € | 02.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | vodné,stočné,zrážky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,41 € | 01.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | vodné,stočné,zrážky HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 147,20 € | 01.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 199,17 € | 01.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 59,98 € | 01.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | za plyn HT16 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 01.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | za plyn Ľ.Z.6 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 01.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | za plyn Lip.13 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 01.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | za plyn HT12 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 01.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | servis výťahu HT12 1-6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 354,46 € | 31.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 282,70 € | 31.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | stravovacie poukazy 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UP Déjeuner,s.r.o. | 53528654 | 228,00 € | 31.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | preplatok zrážky Lip.13 (opravná faktúra) | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | -202,50 € | 31.01.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 65,07 € | 27.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 272,29 € | 27.01.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 64,40 € | 26.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 23,87 € | 26.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra |