Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0130/22 | PHM, umyváreň aút 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 179,01 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 757,92 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 224,05 € | 28.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 60,72 € | 28.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 78,32 € | 28.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | vodné,stočné,zrážky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,41 € | 28.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | vodné,stočné,zrážky HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 147,20 € | 28.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 160,33 € | 28.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | stravovacie poukazy 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UP Déjeuner,s.r.o. | 53528654 | 188,00 € | 28.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 41,44 € | 24.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 304,06 € | 23.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 76,95 € | 23.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 96,07 € | 23.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 99,97 € | 23.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 208,38 € | 23.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 206,11 € | 23.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 67,73 € | 23.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 60,07 € | 21.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 197,19 € | 21.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | chladená strava 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 83,52 € | 15.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 56,93 € | 15.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 304,91 € | 15.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 81,95 € | 15.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 812,72 € | 10.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 13,92 € | 10.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | elektrická energia HT12 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 183,11 € | 10.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | elektrická energia Lip.13 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 352,93 € | 10.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | elektrická energia HT16 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 115,08 € | 10.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | elektrická energia Lip.19 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 391,09 € | 10.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | elektrická energia Ľ.Z.6 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 363,00 € | 10.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra |