Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0633/21 potraviny 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 17,05 € 18.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFBV/0631/21 potraviny 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 78,14 € 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0630/21 potraviny 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 230,64 € 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0629/21 potraviny 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 17,04 € 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0628/21 potraviny 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 21,28 € 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0627/21 potraviny 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 49,49 € 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0626/21 potraviny 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 40,52 € 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0625/21 potraviny 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 129,65 € 13.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFBV/0623/21 terapeutická pomôcka Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 UNIZDRAV Prešov,s.r.o. 36515388 16,80 € 11.11.2021 23.11.2021 Faktúra
DFBV/0624/21 potraviny 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 20,54 € 11.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFBV/0618/21 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 816,79 € 10.11.2021 23.11.2021 Faktúra
DFBV/0621/21 vodné,stočné,zrážky HT12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 147,20 € 10.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFBV/0620/21 vodné,stočné,zrážky HT16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 113,41 € 10.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFBV/0619/21 vodné,stočné,zrážky Lip.13 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 161,53 € 10.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFBV/0622/21 elektrická energia HT12 10/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 176,69 € 10.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFBV/0612/21 potraviny 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 281,23 € 09.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0606/21 nedoplatok za teplo 10/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 216,62 € 09.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0611/21 potraviny 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 29,59 € 09.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0615/21 mobilné služby 10/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 106,48 € 09.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0616/21 zámok na dvere s montážou Lip.19 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Milan Magula- MIMA 13981706 240,00 € 09.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0610/21 terapeutické pomôcky Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Alza.cz., a.s. 36562939 40,61 € 09.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0614/21 potraviny 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 82,08 € 09.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFBV/0613/21 potraviny 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 229,45 € 09.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFBV/0617/21 dopravné náklady s manipulačnými prácami v zmysle dohody Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Vrtná spoločnosť Bratislava s.r.o. 52656675 60,00 € 09.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFBV/0609/21 montáž čerpacej technológie studne Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Vrtná spoločnosť Bratislava s.r.o. 52656675 1 635,60 € 09.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFBV/0608/21 realizáciu strojne vrtanej studne Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Vrtná spoločnosť Bratislava s.r.o. 52656675 2 179,68 € 09.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFBV/0607/21 elektrická energia HT16 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 185,22 € 09.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFBV/0603/21 vzdelávanie "Ja ako vedúci pracovník" Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Katarína Chmurčiaková 51853451 60,00 € 05.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0598/21 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOEXIMPO, s.r.o. 31584268 118,08 € 05.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0599/21 potraviny 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 78,82 € 05.11.2021 22.11.2021 Faktúra