Faktúry
Počet záznamov: 12559
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0268/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 62,67 € | 11.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 4,50 € | 11.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 321,27 € | 11.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 134,74 € | 11.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | personálny a mzdový poradca r 2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 134,00 € | 09.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | kontrola a čistenie komínov HT12,16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMINÁR s.r.o. Bratislava | 47229632 | 88,00 € | 09.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 252,70 € | 09.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | mobilné služby 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 112,62 € | 09.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | nedoplatok za teplo 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 139,58 € | 05.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 69,40 € | 05.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | kalibrácia alkohol testera | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kalibrovanie s.r.o. | 451518 | 21,00 € | 05.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | pevné linky +net. aj HT16 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 138,79 € | 05.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 88,94 € | 05.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | elektrická energia HT16 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 104,47 € | 05.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | elektrická energia Lip.19 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 348,02 € | 05.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | elektrická energia HT12 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 161,63 € | 05.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | elektrická energia Lip.13 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 254,14 € | 05.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | elektrická energia Ľ.Z.6 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 300,92 € | 05.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | PHM, umyváreň aút, kosačka 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 208,93 € | 05.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | servis PC+ server 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 109,92 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 57,76 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 308,12 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 53,24 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | pevné linky +net. HT12 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,81 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | pevné linky HT16+ TV 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,67 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 260,38 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 16,99 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 63,00 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | elektrická energia HT16 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 54,40 € | 03.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra |