Faktúry
Počet záznamov: 12746
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0295/22 | vodné,stočné,zrážky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,41 € | 01.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/22 | vodné,stočné,zrážky HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 147,20 € | 01.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | odber kuchynského odpadu 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,00 € | 01.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | za plyn HT12 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/22 | za plyn Lip.13 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | za plyn Ľ.Z.6 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/22 | za plyn HT16 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | stravovacie poukazy 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UP Déjeuner,s.r.o. | 53528654 | 229,50 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 20,38 € | 31.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 21,32 € | 31.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 344,58 € | 31.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 96,80 € | 31.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 111,34 € | 31.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | servis PC+ server 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 30.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 300,41 € | 30.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 78,32 € | 30.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 51,92 € | 25.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 96,47 € | 25.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 175,54 € | 25.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 38,51 € | 25.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 389,08 € | 25.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | práčka plnená spredu Bosch HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | NAY a.s. | 35739487 | 399,00 € | 24.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 282,37 € | 24.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 42,24 € | 24.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | cenové rozpočty na svietidlá | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ewia a.s. | 52071359 | 979,00 € | 19.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 52,69 € | 18.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 30,72 € | 18.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | chladená strava 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 330,40 € | 17.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 295,31 € | 17.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 97,93 € | 17.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra |