Faktúry
Počet záznamov: 12559
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0208/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 59,30 € | 19.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 89,93 € | 19.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 663,29 € | 14.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 280,38 € | 14.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | chladená strava 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 348,00 € | 14.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 78,21 € | 14.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 84,55 € | 14.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 142,04 € | 14.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 147,32 € | 14.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 84,74 € | 14.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | zápočet dobropisu 2021 s nedoplatkom za 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 743,20 € | 13.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | odber kuchynského odpadu 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,00 € | 11.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 24,38 € | 11.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | mobilné služby 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 112,41 € | 11.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | elektrická energia HT16 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 103,67 € | 11.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | elektrická energia Ľ.Z.6 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 330,41 € | 11.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | elektrická energia HT12 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 168,26 € | 11.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | elektrická energia Lip.19 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 405,07 € | 11.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | elektrická energia Lip.13 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 299,81 € | 11.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | aktuálna verzia na rekreačné poukazy | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Solitea Slovensko,a.s. | 36237337 | 199,56 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | centralizovaná ochrana objektu 1-3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 378,00 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | mesačný poplatok za SIM kartu 1-3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | elektrická energia HT16 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 54,40 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 277,86 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 124,91 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | pevné linky +net. HT12 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,97 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | pevné linky HT16+ TV 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,28 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | pevné linky, net. aj HT16 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,89 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 33,72 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 166,31 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra |