Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0607/21 | elektrická energia HT16 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 185,22 € | 09.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/21 | vzdelávanie "Ja ako vedúci pracovník" | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 60,00 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/21 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOEXIMPO, s.r.o. | 31584268 | 118,08 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 78,82 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/21 | preplatok el.energie 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -643,52 € | 05.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/21 | pevná linka + net. HT12 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,47 € | 05.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/21 | pevné linky HT16 + TV 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,52 € | 05.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/21 | pevné linky + net. (aj HT16) 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 136,16 € | 05.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 23,01 € | 05.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/21 | stravovacie poukazy | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UP Déjeuner,s.r.o. | 53528654 | 1 488,00 € | 05.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/21 | PHM 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 213,39 € | 05.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/21 | tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 123,12 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/21 | batérie, UPS server | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 23,76 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/21 | MS OFFICE 2019 Standard | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 1 020,00 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 87,67 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/21 | deratizácia všetkých objektov CSS a HT | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 336,00 € | 02.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 159,21 € | 02.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 211,61 € | 02.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/21 | servis PC + server 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 02.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 45,06 € | 02.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/21 | za teplo 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 4 770,00 € | 02.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 214,09 € | 02.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 81,06 € | 02.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/21 | vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 161,53 € | 02.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/21 | kalibrácia alkohol testera | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VLan st s.r.o. | 51327694 | 19,00 € | 02.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/21 | výpočtová technika | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EMM,spol.s r.o. | 17316260 | 4 899,60 € | 02.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/21 | za plyn HT16 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 02.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/21 | za plyn Lip.13 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 02.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/21 | za plyn Ľ.Z.6 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 02.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/21 | za plyn HT12 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 02.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra |