Faktúry
Počet záznamov: 12559
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0237/22 | za teplo 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 340,00 € | 02.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | za plyn HT16 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 02.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | za plyn HT12 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 02.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | za plyn Lip.13 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 02.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | za plyn Ľ.Z.6 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 02.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | ročný prístup -verejná správa | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 204,00 € | 29.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | diagnostika práčky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | WeissTech SERVICE s.r.o. | 53638913 | 20,00 € | 29.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | odstránenie havárie kanalizácie - kuchyňa | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 1 788,00 € | 29.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 17,00 € | 29.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 1 231,16 € | 29.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | stravovacie poukazy 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UP Déjeuner,s.r.o. | 53528654 | 211,50 € | 29.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 98,54 € | 29.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | vodné,stočné,zrážky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,41 € | 29.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | vodné,stočné,zrážky HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 147,20 € | 29.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 45,36 € | 27.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 173,75 € | 27.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 75,92 € | 27.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 125,64 € | 25.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 64,13 € | 25.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 62,49 € | 25.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 184,16 € | 25.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 226,28 € | 25.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 95,57 € | 25.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 129,54 € | 25.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 120,67 € | 25.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 36,26 € | 25.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | servis a oprava váh | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ján Žilavý, Servis váh Bratislava | 36981761 | 195,00 € | 20.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 227,47 € | 19.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 74,78 € | 19.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 24,30 € | 19.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra |