Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0338/21 | vodné, stočné, zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 259,07 € | 30.06.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/21 | vodné, stočné, zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 151,88 € | 30.06.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/21 | webinár " Motivačný rozhovor" | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 30,00 € | 29.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 290,65 € | 29.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 95,89 € | 29.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 258,61 € | 29.06.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 160,81 € | 29.06.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 98,86 € | 24.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 30,36 € | 24.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 231,29 € | 23.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 121,84 € | 23.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 67,98 € | 23.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 47,27 € | 21.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/21 | maliarske práce | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | First Company s.r.o. | 46901124 | 4 466,20 € | 21.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 54,34 € | 17.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 252,38 € | 16.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/21 | odber kuchynského odpadu 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 16.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 184,96 € | 16.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 405,13 € | 16.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 75,08 € | 14.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 48,30 € | 14.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/21 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 019,10 € | 11.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 11,28 € | 11.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | uzatváracie ventili na vodu Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 480,96 € | 11.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/21 | chladená strava 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 410,64 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 77,58 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/21 | mobilné služby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 106,73 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/21 | elektrická energia HT16 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 185,22 € | 08.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/21 | elektrická energia HT12 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 171,08 € | 08.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 260,03 € | 08.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra |