Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0216/21 odber kuchynského odpadu 3/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 48,00 € 29.04.2021 03.05.2021 Faktúra
DFBV/0215/21 oprava kanalizačného potrubia HT16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VORTECH s.r.o. 50597663 1 167,00 € 29.04.2021 17.05.2021 Faktúra
DFBV/0214/21 webinár pre zamestnancov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Katarína Chmurčiaková 51853451 30,00 € 28.04.2021 03.05.2021 Faktúra
DFBV/0213/21 vyúčtovanie ZFA č.1/2021 ročný prístup verejná správa Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Poradca podnikateľa 31592503 165,00 € 27.04.2021 28.04.2021 Faktúra
DFBV/0212/21 dobropis na čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 -7,44 € 27.04.2021 03.05.2021 Faktúra
DFBV/0211/21 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 796,60 € 27.04.2021 03.05.2021 Faktúra
DFBV/0210/21 potraviny 4/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 132,43 € 27.04.2021 03.05.2021 Faktúra
DFBV/0209/21 potraviny 4/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 34,28 € 27.04.2021 03.05.2021 Faktúra
DFBV/0208/21 potraviny 4/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 67,32 € 27.04.2021 03.05.2021 Faktúra
DFBV/0203/21 potraviny 4/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 109,99 € 26.04.2021 29.04.2021 Faktúra
DFBV/0205/21 potraviny 4/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 235,89 € 26.04.2021 03.05.2021 Faktúra
DFBV/0207/21 servis PC +server 4/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 26.04.2021 03.05.2021 Faktúra
DFBV/0206/21 potraviny 4/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 44,33 € 26.04.2021 03.05.2021 Faktúra
DFBV/0204/21 potraviny 4/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 20,90 € 26.04.2021 03.05.2021 Faktúra
DFBV/0200/21 potraviny 4/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 64,71 € 21.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFBV/0202/21 potraviny 4/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 28,02 € 21.04.2021 03.05.2021 Faktúra
DFBV/0201/21 potraviny 4/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 177,37 € 21.04.2021 03.05.2021 Faktúra
DFBV/0197/21 dezinsekcia HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 P&D Services s.r.o. 53242858 340,00 € 19.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0199/21 potraviny 4/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 118,40 € 19.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFBV/0198/21 kalibrácia alkoholtestera Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Kalibrovanie s.r.o. 451518 19,00 € 19.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFBV/0189/21 nedoplatok za el.energiu Lip.13 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 68,84 € 15.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0188/21 nedoplatok el.energie Lip.19 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 89,04 € 15.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0190/21 chladená strava 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 11707402 539,40 € 15.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0196/21 potraviny 4/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 82,64 € 15.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0194/21 elektrická energia HT16 4/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 185,22 € 15.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFBV/0193/21 elektrická energia HT12 4/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 171,08 € 15.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFBV/0192/21 potraviny 4/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 55,94 € 15.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFBV/0191/21 potraviny 4/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 208,06 € 15.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFBV/0195/21 kominárske práce HT12,16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOMINÁR s.r.o. Bratislava 47229632 80,00 € 15.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFBV/0187/21 poplatok za SIM kartu 1-3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SKOM, s.r.o. 35841630 74,52 € 13.04.2021 23.04.2021 Faktúra