Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0094/21 potraviny 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 51,45 € 01.03.2021 17.03.2021 Faktúra
DFBV/0093/21 potraviny 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 36,37 € 01.03.2021 17.03.2021 Faktúra
DFBV/0090/21 potraviny 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 66,73 € 01.03.2021 26.03.2021 Faktúra
DFBV/0089/21 potraviny 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 26,05 € 01.03.2021 26.03.2021 Faktúra
DFBV/0085/21 oprava zásuvkového obvodu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Matej Huraj 53282221 96,00 € 22.02.2021 17.03.2021 Faktúra
DFBV/0088/21 potraviny 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 206,15 € 22.02.2021 24.03.2021 Faktúra
DFBV/0087/21 potraviny 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 48,20 € 22.02.2021 24.03.2021 Faktúra
DFBV/0086/21 potraviny 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 79,86 € 22.02.2021 24.03.2021 Faktúra
DFBV/0081/21 programové vybavenie Vema Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Solitea Slovensko,a.s. 36237337 132,00 € 19.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0084/21 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 433,10 € 18.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0083/21 potraviny 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 252,45 € 18.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0082/21 chladená strava 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 11707402 595,08 € 18.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0079/21 potraviny 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 914,94 € 15.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0078/21 potraviny 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 61,98 € 15.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0077/21 potraviny 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 122,92 € 15.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0076/21 potraviny 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 162,75 € 15.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0080/21 potraviny 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 96,92 € 15.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0072/21 preplatok el. energie DSS 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -66,22 € 11.02.2021 23.02.2021 Faktúra
DFBV/0074/21 potraviny 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 60,69 € 11.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0071/21 konzultácie PAM Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VEMA, s.r.o. Bratislava 31355374 26,94 € 11.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0073/21 potraviny 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 31,10 € 11.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0075/21 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 107,46 € 11.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0068/21 potraviny 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 72,73 € 08.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0070/21 pevné linky + net. (aj HT16) 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 138,68 € 08.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0069/21 potraviny 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 25,08 € 08.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0041/21 servis výťahov HT12 1-6/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 284,58 € 05.02.2021 23.02.2021 Faktúra
DFBV/0047/21 pevné linky +net. HT12 12/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,36 € 05.02.2021 23.02.2021 Faktúra
DFBV/0046/21 pevné linky +net. HT12 11/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,20 € 05.02.2021 23.02.2021 Faktúra
DFBV/0045/21 pevné linky +net. HT12 10/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,68 € 05.02.2021 23.02.2021 Faktúra
DFBV/0044/21 pevné linky HT16 + TV 12/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,39 € 05.02.2021 23.02.2021 Faktúra