Faktúry
Počet záznamov: 12634
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0421/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 70,26 € | 11.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/21 | poskytnutá strava 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 84,48 € | 10.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 62,39 € | 10.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 402,75 € | 10.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 227,67 € | 09.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 90,40 € | 09.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/21 | elektrická energia HT12 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 171,08 € | 09.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/21 | elektrická energia HT16 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 185,22 € | 09.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/21 | kancelársky nábytok | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Tempo Kondela, s.r.o. | 36409154 | 347,42 € | 05.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/21 | chladená strava 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 285,36 € | 05.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/21 | preplatok el. energie 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -164,86 € | 05.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/21 | OOPP - rukavice | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ŠKOLBOZ -Sk s.r.o. | 44465238 | 264,80 € | 05.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/21 | vodné, stočné, zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 295,30 € | 04.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/21 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 139,80 € | 04.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/21 | vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 159,12 € | 04.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/21 | PHM, kosačka 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 202,07 € | 04.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/21 | pevné linky + net. (aj HT16) | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 133,67 € | 04.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/21 | pevná linka + net. HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,98 € | 04.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/21 | pevné linky HT16 + TV | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,85 € | 04.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/21 | servis PC + server 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 03.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/21 | elektrická energia 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 892,00 € | 03.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/21 | za teplo 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 010,00 € | 03.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/21 | stravovacie poukazy | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UP Déjeuner,s.r.o. | 53528654 | 1 724,00 € | 03.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/21 | za plyn Ľ.Z.6 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 03.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/21 | za plyn Lip.13 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 03.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/21 | za plyn HT12 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 03.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/21 | za plyn HT16 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 03.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/21 | interiérové vybavenie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MOB Interier,s.r.o. | 44948271 | 198,80 € | 30.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/21 | servis výťahov HT12 7-12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 354,46 € | 30.07.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/21 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 137,56 € | 30.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra |