Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0006/21 | potraviny 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 114,58 € | 12.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | nedoplatok za teplo 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 199,46 € | 12.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | elektrická energia 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 900,00 € | 07.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | za teplo 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 560,00 € | 07.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/20 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 106,99 € | 07.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | potraviny 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 135,08 € | 07.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | potraviny 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 40,84 € | 07.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/20 | PHM 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 123,31 € | 05.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/20 | centralizovaná ochrana 10-12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 378,00 € | 31.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/20 | poplatok za SIM kartu 10-12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 38,18 € | 31.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/20 | vodné, stočné, zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 124,12 € | 31.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/20 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,65 € | 31.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/20 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 137,56 € | 31.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/20 | vodné, stočné, zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 99,97 € | 31.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/20 | vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 233,75 € | 31.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/20 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 134,56 € | 31.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/20 | potraviny 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 591,60 € | 29.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/20 | časopis Adamko 2/2021-8/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 6,00 € | 21.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/20 | servisné práce na EZS v objekte Lip.13,19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 616,70 € | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/20 | Wifi router na Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,72 € | 21.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/20 | servis PC -server 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 21.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/20 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,34 € | 21.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/20 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 328,00 € | 21.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/20 | potraviny 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 64,46 € | 21.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/20 | výmena PVC podlahy na Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alojz Gorfol | 43089712 | 1 548,80 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/20 | potraviny 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 31,75 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/20 | potraviny 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 37,62 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/20 | vitamíny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 163,75 € | 17.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/20 | stoličky jedáleň | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Igor Styk | 37288121 | 1 711,20 € | 17.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/20 | chladená strava 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 330,60 € | 17.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra |