Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0156/21 vodné, stočné, zrážky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 86,69 € 31.03.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0155/21 vodné, stočné , zrážky Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 212,03 € 31.03.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0154/21 vodné, stočné, zrážky Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 81,88 € 31.03.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0151/21 aplikačné a systémové konzultácie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Solitea Slovensko,a.s. 36237337 33,54 € 29.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0152/21 potraviny 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 107,78 € 29.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0150/21 servis PC +server 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 29.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0149/21 potraviny 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 88,63 € 29.03.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0148/21 potraviny 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 89,92 € 29.03.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0147/21 potraviny 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 154,81 € 29.03.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0153/21 potraviny 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 103,79 € 29.03.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0146/21 potraviny 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 75,79 € 25.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0144/21 potraviny 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 33,44 € 23.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0142/21 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 948,18 € 22.03.2021 31.03.2021 Faktúra
DFBV/0145/21 Orez stromov z DÚ Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Václav Petráš 51904063 50,00 € 22.03.2021 31.03.2021 Faktúra
DFBV/0141/21 potraviny 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 63,13 € 22.03.2021 31.03.2021 Faktúra
DFBV/0143/21 potraviny 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 126,91 € 22.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0140/21 potraviny 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 90,51 € 22.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0139/21 potraviny 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 287,91 € 22.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0136/21 odber kuchynského odpadu 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 38,40 € 19.03.2021 31.03.2021 Faktúra
DFBV/0138/21 potraviny 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 63,89 € 19.03.2021 31.03.2021 Faktúra
DFBV/0137/21 potraviny 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 24,22 € 19.03.2021 31.03.2021 Faktúra
DFBV/0135/21 potraviny 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 60,42 € 16.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFBV/0129/21 potraviny 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 203,09 € 16.03.2021 26.03.2021 Faktúra
DFBV/0130/21 potraviny 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 26,79 € 16.03.2021 26.03.2021 Faktúra
DFBV/0134/21 potraviny 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 145,84 € 16.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0133/21 potraviny 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 118,21 € 16.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0132/21 potraviny 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 5,47 € 16.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0131/21 potraviny 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 52,99 € 16.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0128/21 preplatok el.energie DSS 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 67,84 € 15.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFBV/0125/21 chladená strava 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 11707402 361,92 € 10.03.2021 24.03.2021 Faktúra