Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0119/21 | preplatok za teplo 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -361,58 € | 09.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,94 € | 09.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 171,08 € | 09.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 185,22 € | 09.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 284,00 € | 09.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | konzultácie PAM | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Solitea Slovensko,a.s. | 36237337 | 26,94 € | 08.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | potraviny 3/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 164,18 € | 08.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | respirátory FFP2 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | STAVMONTA - SLOVAKIA, s.r.o. | 31709281 | 138,00 € | 08.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | potraviny 3/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 93,81 € | 08.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | potraviny 3/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 49,09 € | 08.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 138,10 € | 08.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | pevné linky HT16 + TV | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,00 € | 08.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | potraviny 3/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 241,24 € | 08.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | potraviny 3/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 67,35 € | 08.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | potraviny 3/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 81,58 € | 08.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,65 € | 08.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 137,56 € | 08.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | PHM 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 102,24 € | 08.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | servis PC -server 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 02.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | elektrická energia DSS 3/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 820,00 € | 02.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | za teplo 3/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 4 710,00 € | 02.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | vodné, stočné, zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 77,03 € | 02.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | vodné, stočné, zrážky Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 215,62 € | 02.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | vodné, stočné, zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 125,32 € | 02.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | za plyn Ľ.Z.6 3/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 02.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | za plyn HT16 3/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 02.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | za plyn Lip.13 3/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 02.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | za plyn HT12 3/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 02.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | potraviny 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 128,57 € | 01.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | potraviny 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 67,54 € | 01.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra |