Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0038/21 za teplo 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 5 480,00 € 03.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0036/21 za plyn Ľ.Z.6 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 5,00 € 03.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0035/21 za plyn Lip.13 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 31,00 € 03.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0034/21 za plyn HT16 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 302,00 € 03.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0033/21 za plyn HT12 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 327,00 € 03.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0031/21 potraviny 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 61,83 € 27.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0030/21 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 598,93 € 21.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFBV/0025/21 vyúč. elektrická energia 1-12/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 107,56 € 21.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFBV/0024/21 cibuloviny s výsadbou (DÚ) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Václav Petráš 51904063 200,00 € 21.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFBV/0026/21 potraviny 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 55,33 € 21.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0029/21 potraviny 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 66,02 € 21.01.2021 23.02.2021 Faktúra
DFBV/0028/21 potraviny 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 15,38 € 21.01.2021 23.02.2021 Faktúra
DFBV/0027/21 potraviny 1/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 82,43 € 21.01.2021 23.02.2021 Faktúra
DFBV/0023/21 potraviny 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 111,21 € 18.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFBV/0022/21 potraviny 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 48,18 € 18.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFBV/0021/21 elektrická energia HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 185,22 € 18.01.2021 23.02.2021 Faktúra
DFBV/0020/21 elektrická energia HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 171,08 € 18.01.2021 23.02.2021 Faktúra
DFBV/0007/21 potraviny 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 97,93 € 15.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0017/21 odber kuchynského odpadu 12/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 54,60 € 15.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0008/21 potraviny 1/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 62,46 € 15.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0009/21 potraviny 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 14,22 € 15.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0019/21 sklo na akvárium z DÚ Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SKLENÁRSTVO - Peter Ložan 52182762 18,60 € 15.01.2021 25.01.2021 Faktúra
DFBV/0018/21 nedoplatok z vyúčtovania 2020 Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 6,59 € 15.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFBV/0012/21 potraviny 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 70,79 € 15.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0011/21 potraviny 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 69,78 € 15.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0010/21 potraviny 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 19,84 € 15.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0016/21 za plyn HT16 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 302,00 € 15.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0015/21 za plyn Ľ.Z.6 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 5,00 € 15.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0014/21 za plyn HT12 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 327,00 € 15.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0013/21 za plyn Lip.13 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 31,00 € 15.01.2021 03.02.2021 Faktúra