Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0696/20 | potraviny 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 14,28 € | 08.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/20 | potraviny 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 134,79 € | 08.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/20 | nedoplatok za teplo 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 306,18 € | 08.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/20 | servis auta Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Autoteam, s.r.o | 35819464 | 1 658,22 € | 08.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/20 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,68 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/20 | potraviny 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 168,29 € | 04.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/20 | potraviny 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 115,16 € | 04.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/20 | potraviny 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 70,17 € | 04.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/20 | potraviny 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 34,80 € | 04.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/20 | elektrická energia 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 853,00 € | 03.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/20 | za plyn Ľ.Z.6 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 03.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/20 | za plyn Lip.13 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 53,00 € | 03.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/20 | za plyn HT16 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 477,00 € | 03.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/20 | za plyn HT12 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 385,00 € | 03.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/20 | potraviny 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 58,52 € | 03.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/20 | za teplo 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 140,00 € | 03.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/20 | vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 86,82 € | 03.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/20 | vodné, stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 302,81 € | 03.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/20 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 108,54 € | 03.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/20 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 137,56 € | 03.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/20 | vodné,stočné,zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,65 € | 03.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/20 | potraviny 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 138,31 € | 03.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/20 | potraviny 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 123,77 € | 03.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/20 | OOPP - prevádzkový úsek | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rempo s.r.o | 35819081 | 264,30 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/20 | OOPP - kuchyňa | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rempo s.r.o | 35819081 | 359,21 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/20 | potraviny 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 127,56 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/20 | potraviny 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 98,70 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/20 | potraviny 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 61,33 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/20 | oprava el. zásuvkového obvodu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Matej Huraj | 53282221 | 145,00 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/20 | minerálky zo SF | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. | 50239473 | 300,67 € | 26.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra |