Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0490/20 | pevné linky HT16 + TV | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,41 € | 09.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/20 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 336,00 € | 09.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 740,38 € | 08.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 51,07 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/20 | servis hasiacich prístrojov a kontr. požiarnych hydrantov HT12,16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 208,80 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/20 | servis hasiacich prístrojov a kontr. požiarnych hydrantov Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 151,80 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/20 | údržba požiarnych dverí na Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 31,20 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 16,44 € | 07.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 118,25 € | 07.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/20 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 138,16 € | 07.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 126,56 € | 07.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 136,96 € | 07.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/20 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 30,14 € | 07.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/20 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 30,14 € | 07.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/20 | zrážky Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 60,29 € | 07.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/20 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 185,22 € | 07.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/20 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 171,08 € | 07.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/20 | za plyn HT16 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 477,00 € | 03.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/20 | za plyn Lip.13 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 53,00 € | 03.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/20 | za plyn HT12 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 385,00 € | 03.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 990,10 € | 03.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 77,79 € | 03.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/20 | elektrická energia 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 864,00 € | 03.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/20 | za plyn Ľ.Z.6 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 03.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/20 | za teplo 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 450,00 € | 03.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 73,13 € | 31.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 64,90 € | 31.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/20 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,30 € | 31.08.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/20 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 115,84 € | 31.08.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/20 | pracie prášky T+R | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hagleitner Service Center | 35840790 | 131,98 € | 28.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra |