Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0364/20 potraviny 7/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 106,07 € 14.07.2020 17.07.2020 Faktúra
DFBV/0366/20 poplatok za SIM kartu 4-6/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SKOM, s.r.o. 35841630 24,84 € 14.07.2020 17.07.2020 Faktúra
DFBV/0359/20 odber kuchynského odpadu 6/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 28,80 € 14.07.2020 17.07.2020 Faktúra
DFBV/0360/20 potraviny 7/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 113,26 € 14.07.2020 17.07.2020 Faktúra
DFBV/0363/20 potraviny 7/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 113,15 € 14.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/0362/20 potraviny 7/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 25,92 € 14.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/0361/20 potraviny 7/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 14,76 € 14.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/0355/20 vyúčtovacia faktúra k ZDFA 5/2020 za ovládač na markízu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 WIDO s.r.o. 36290581 42,00 € 13.07.2020 13.07.2020 Faktúra
DFBV/0357/20 preplatok el. energie 6/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -12,18 € 13.07.2020 13.07.2020 Faktúra
DFBV/0358/20 potraviny 7/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 81,39 € 13.07.2020 17.07.2020 Faktúra
DFBV/0356/20 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOEXIMPO, s.r.o. 31584268 144,00 € 13.07.2020 17.07.2020 Faktúra
DFBV/0352/20 potraviny 7/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 28,86 € 10.07.2020 15.07.2020 Faktúra
DFBV/0354/20 pevné linky HT16 + TV Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,83 € 10.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/0353/20 pevná linka + net. HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,01 € 10.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/0351/20 potraviny 7/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 91,09 € 08.07.2020 14.07.2020 Faktúra
DFBV/0350/20 potraviny 7/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 103,08 € 08.07.2020 14.07.2020 Faktúra
DFBV/0342/20 nedoplatok za teplo 6/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 108,33 € 08.07.2020 14.07.2020 Faktúra
DFBV/0341/20 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 111,37 € 08.07.2020 14.07.2020 Faktúra
DFBV/0349/20 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOEXIMPO, s.r.o. 31584268 92,44 € 08.07.2020 14.07.2020 Faktúra
DFBV/0348/20 zrážky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 27,65 € 08.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/0347/20 zrážky Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 55,30 € 08.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/0346/20 zrážky Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 27,65 € 08.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/0345/20 elektrická energia HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 171,08 € 08.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/0344/20 elektrická energia HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 185,22 € 08.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/0343/20 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 1 272,00 € 08.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/0338/20 pevné linky + net. (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 140,40 € 07.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/0340/20 potraviny 7/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 106,05 € 07.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/0339/20 potraviny 7/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 52,19 € 07.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/0335/20 chladená strava 6/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 11707402 410,64 € 06.07.2020 13.07.2020 Faktúra
DFBV/0337/20 potraviny 7/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 130,45 € 06.07.2020 14.07.2020 Faktúra