Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0619/17 | uverejnenie inzetrátu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | regionPRESS s.r.o. Trnava | 36252417 | 20,40 € | 09.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/17 | za gastrozariadenie na spoločenské podujatie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | S.M.K- Group s.r.o. | 50383078 | 130,00 € | 09.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 262,13 € | 09.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/17 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,27 € | 09.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/17 | pevná linka + Magio TV HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,35 € | 09.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 286,49 € | 09.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/17 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 997,20 € | 09.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 189,58 € | 08.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/17 | blok papier flip | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOEXIMPO,s.r.o. | 31584268 | 10,08 € | 08.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/17 | preplatok za 10/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -220,72 € | 08.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 61,07 € | 08.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 63,27 € | 08.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/17 | zdravotný materiál | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 318,24 € | 07.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/17 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 151,82 € | 06.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/17 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 166,17 € | 06.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/17 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 30,96 € | 06.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/17 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 30,96 € | 06.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/17 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 61,93 € | 06.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/17 | projektor Acer | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 320,00 € | 02.11.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/17 | licencia antivírusového programu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 249,60 € | 02.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/17 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 02.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/17 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 39,00 € | 02.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/17 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 969,00 € | 02.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 176,76 € | 02.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/17 | deratizácia Lip.13,19, Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 150,00 € | 02.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/17 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 02.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/17 | plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 545,00 € | 02.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/17 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 87,00 € | 02.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/17 | odber kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 02.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 73,90 € | 02.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra |