Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0586/17 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 119,17 € | 02.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/17 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 121,40 € | 02.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 141,56 € | 02.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 93,71 € | 02.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/17 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 179,20 € | 02.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/17 | projekčné práce k zabezpečeniu zateplenia HT | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Stavby a montáže s.r.o. | 35692693 | 8 329,20 € | 27.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 193,69 € | 26.10.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 102,71 € | 25.10.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 119,42 € | 25.10.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 163,08 € | 23.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 85,16 € | 23.10.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/17 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky 1-9/17 HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 250,80 € | 23.10.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/17 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky 1-9/17 HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 426,25 € | 23.10.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 179,57 € | 19.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 166,24 € | 19.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 263,86 € | 19.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/17 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 173,86 € | 18.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/17 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 102,53 € | 18.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/17 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 67,99 € | 18.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/17 | výmena ventilov HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SENSEI Service s.r.o. | 47535211 | 116,00 € | 18.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 25,80 € | 17.10.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 133,70 € | 17.10.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/17 | nedoplatok za teplo 9/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 052,76 € | 16.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 108,31 € | 16.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 103,85 € | 16.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/17 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,66 € | 12.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/17 | úprava priestorov na Ľ.Z. vyúčtovanie ZDFA.2,3,8/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kiss - KH Parkett | 35267208 | 32 707,00 € | 11.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/17 | oprava teplovod.potrubia vyúčtovanie ZDFA č.7,9/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kiss - KH Parkett | 35267208 | 5 735,63 € | 11.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/17 | mikrovlnna rúra , Chladnička na Ľ.Z. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | NAY a.s. | 35739487 | 246,04 € | 11.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/17 | za poskytnuté obedy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | DSS pre deti a RS ROSA | 00603279 | 66,60 € | 11.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra |