Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0491/17 | čistenie kanalizácie ZPB, Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kiss - KH Parkett | 35267208 | 450,00 € | 13.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/17 | preplatok elekt. energie 8/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -138,81 € | 13.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 165,91 € | 13.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/17 | servisné práce EZS na Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 36,53 € | 13.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 264,66 € | 13.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 55,70 € | 13.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 500,40 € | 12.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 142,49 € | 12.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/17 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,10 € | 12.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/17 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 65,41 € | 12.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 104,05 € | 12.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 68,50 € | 12.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/17 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 151,82 € | 08.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/17 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 166,17 € | 08.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/17 | pevné linky+net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,25 € | 08.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/17 | pevné linky HT 12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,47 € | 08.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/17 | zrážky Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 61,93 € | 08.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/17 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 30,96 € | 08.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/17 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 30,96 € | 08.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/17 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 648,80 € | 08.09.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 244,66 € | 07.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/17 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 882,00 € | 07.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 185,08 € | 07.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/17 | VDSL router | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 57,84 € | 07.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/17 | odber kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 28,80 € | 07.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/17 | podlahárske práce | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Morovik Lórant | 43385931 | 453,15 € | 07.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/17 | teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 570,00 € | 07.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 155,74 € | 05.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/17 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 39,00 € | 05.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/17 | plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 545,00 € | 05.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra |