Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0463/17 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 181,66 € | 05.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 52,35 € | 05.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 131,57 € | 05.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 105,43 € | 31.08.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 149,25 € | 31.08.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 75,96 € | 31.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/17 | servis motorového vozidla Citroen Jumper KOMBI | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | DANUBIASERVICE, a.s. | 31397549 | 753,16 € | 25.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/17 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 53,52 € | 25.08.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/17 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 122,59 € | 25.08.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/17 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 35,66 € | 25.08.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 54,17 € | 23.08.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 92,64 € | 23.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 51,83 € | 23.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 61,76 € | 23.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 119,64 € | 21.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/17 | káble k PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 35,94 € | 21.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/17 | batéria T6 Lenovo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 42,00 € | 18.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/17 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 18.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 281,48 € | 18.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/17 | PVC Essentials | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jutex Slovakia s.r.o. | 36250643 | 460,85 € | 17.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/17 | maliarske a natieračské práce | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IMI-MAL- Imrich Holocsi | 37333267 | 2 002,30 € | 17.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/17 | maliarske a natieračské práce | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IMI-MAL- Imrich Holocsi | 37333267 | 378,00 € | 17.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 1 376,20 € | 16.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 38,87 € | 16.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 80,53 € | 16.08.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 64,44 € | 16.08.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/17 | PVC Tropical | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | DIEGO REAL s.r.o | 36264393 | 149,80 € | 14.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/17 | mobilné služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,40 € | 14.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/17 | odber kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 19,20 € | 10.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/17 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 69,90 € | 10.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra |