Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0387/17 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,28 € | 07.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/17 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 887,00 € | 06.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/17 | teplo 7/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 044,58 € | 06.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 70,88 € | 06.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/17 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 169,08 € | 06.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 129,26 € | 06.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 122,83 € | 06.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/17 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 900,00 € | 06.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 500,40 € | 03.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/17 | počítač | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 582,00 € | 03.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 243,34 € | 03.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOEXIMPO,s.r.o. | 31584268 | 230,62 € | 03.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 143,15 € | 03.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 141,54 € | 03.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 75,43 € | 03.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/17 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 135,97 € | 03.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/17 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 162,72 € | 03.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/17 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 66,88 € | 03.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/17 | tonery, materiál | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 209,16 € | 29.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 164,47 € | 28.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 226,19 € | 28.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/17 | supervíza | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CANGAR,s.o.r. | 36643190 | 105,00 € | 27.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/17 | prednáška "Prvá pomoc" | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Falck Academy s.r.o. | 44275986 | 192,00 € | 27.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 108,37 € | 27.06.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 99,30 € | 27.06.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/17 | Personálny a mzdový poradca 2018 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 81,54 € | 23.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 56,32 € | 23.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 190,34 € | 22.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 80,71 € | 22.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 275,39 € | 21.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra |