Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0309/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 373,48 € | 07.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/17 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 194,16 € | 07.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 295,60 € | 07.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/17 | nedoplatok za teplo 5/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 275,74 € | 07.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/17 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 166,80 € | 07.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/17 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 61,93 € | 07.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/17 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 30,96 € | 07.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/17 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 30,96 € | 07.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/17 | zmäkčovač vody | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ján Bátovský - GASTROB | 40549780 | 132,00 € | 05.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/17 | servis gastronomických zariadení | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 69,16 € | 05.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/17 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 909,00 € | 05.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/17 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 950,40 € | 05.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/17 | doména | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 187,20 € | 02.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/17 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 9,00 € | 02.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/17 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 02.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/17 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 39,00 € | 02.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/17 | plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 545,00 € | 02.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/17 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 02.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/17 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 103,57 € | 02.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/17 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,62 € | 02.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 63,97 € | 02.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 117,60 € | 02.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 171,52 € | 02.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 428,40 € | 01.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/17 | odber kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 01.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 194,65 € | 01.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 118,34 € | 01.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 155,99 € | 31.05.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 163,54 € | 30.05.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 12,67 € | 30.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra |