Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0283/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Trend Hygiena s.r.o. | 44783892 | 72,00 € | 26.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hagleitner Service Center | 35840790 | 130,14 € | 26.05.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 73,93 € | 26.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 171,33 € | 26.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 265,42 € | 24.05.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/17 | kominárske práce na HT12,16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMINÁR s.r.o. Bratislava | 47229632 | 100,00 € | 23.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 93,32 € | 23.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 105,67 € | 23.05.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/17 | preplatok elekt. energie 1/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -4,61 € | 22.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 326,64 € | 22.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 200,30 € | 19.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 214,49 € | 19.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 939,43 € | 19.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/17 | odborné prehliadky a skúšky elektrických spotrebičov na HT12,16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MORPZ Igor Plichta | 14016974 | 300,00 € | 19.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/17 | chránič matracov + doprava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | 1-I.T.C-SK s.r.o. | 48170640 | 145,99 € | 17.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/17 | odb. skúška PR a PS | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MORPZ Igor Plichta | 14016974 | 185,00 € | 17.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 121,87 € | 17.05.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 127,89 € | 17.05.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/17 | preplatok elektrickej energie 1-4/2017 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -182,29 € | 15.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/17 | preplatok elektrickej energie 1-4/2017 Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -176,90 € | 15.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 167,93 € | 15.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 45,53 € | 15.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/17 | komunálny odpad | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 307,92 € | 11.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/17 | mobilné služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,46 € | 11.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/17 | pevné linky +net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,67 € | 11.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/17 | pevná linka HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,57 € | 11.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/17 | zrážky Ľ.Z.6 4/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 60,83 € | 11.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/17 | zrážky Lip.19 4/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 11.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/17 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 11.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/17 | sporák Electrolux +doprava HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 314,79 € | 09.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra |