Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0200/17 | pevné linky +net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,20 € | 07.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 244,63 € | 06.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | odber kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,00 € | 06.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | preplatok za teplo 3/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -974,29 € | 06.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 30,96 € | 06.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 30,96 € | 06.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 61,93 € | 06.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | pevná linka HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,40 € | 06.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 026,00 € | 06.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | centralizovaná ochrana 1-3/2017 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 05.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 55,00 € | 05.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 545,00 € | 05.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 05.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 39,00 € | 05.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 54,16 € | 05.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 3 690,00 € | 05.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 163,46 € | 05.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 69,88 € | 04.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 60,68 € | 04.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 1 116,18 € | 03.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 253,79 € | 31.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | oprava elektroinštalácie Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 51,85 € | 31.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | zhotovenie zásuvky pre autom.práčku HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 73,69 € | 31.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 457,95 € | 31.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 103,57 € | 31.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,62 € | 31.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 213,95 € | 30.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | držiak pre safety MOP +rukoväť | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hagleitner Service Center | 35840790 | 84,89 € | 30.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | preplatok elektrickej energie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -77,12 € | 29.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | materiál na zhotovenie ochranných krytov radiátorov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HORNBACH-Baumarkt SK s.r.o., Bratislava | 35838949 | 58,09 € | 29.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra |