Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0161/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 53,47 € | 29.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 1 037,00 € | 29.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 53,50 € | 29.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 111,46 € | 29.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 66,88 € | 29.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | odvoz a zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OLO, a.s. | 00681300 | 187,44 € | 29.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 259,90 € | 28.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 182,77 € | 28.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 50,53 € | 28.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | servis PC 3/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 24.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 209,11 € | 24.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | kurz orofaciálnej stimulácie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PaedDr. Adelaida Fabiánová | 0 | 425,00 € | 24.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | supervízia 2 hod. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Zuzana Zimová | 320730046 | 81,00 € | 22.03.2017 | 27.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | elektrická energia Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 462,00 € | 22.03.2017 | 27.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | elektrická energia Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 259,00 € | 22.03.2017 | 27.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | potraviny 3/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 160,04 € | 22.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 83,42 € | 22.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | potraviny 3/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 116,93 € | 22.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 190,87 € | 21.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 6,80 € | 21.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 204,07 € | 20.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 122,36 € | 16.03.2017 | 27.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOEXIMPO,s.r.o. | 31584268 | 54,70 € | 16.03.2017 | 27.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 120,66 € | 15.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 99,27 € | 14.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 169,28 € | 14.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | kancelárske potreby -tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 497,40 € | 14.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 207,04 € | 14.03.2017 | 27.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | konzultácie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VEMA, s.r.o. Bratislava | 31355374 | 21,00 € | 14.03.2017 | 27.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | nedoplatok za plyn HT12 za rok 2016 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 3 705,40 € | 14.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra |