Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0039/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 106,21 € | 02.02.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 359,04 € | 02.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 443,75 € | 02.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 308,68 € | 02.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | potraviny 2/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 98,21 € | 02.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 152,53 € | 30.01.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 99,92 € | 27.01.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | vodné, stočné 12/16 Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 64,64 € | 27.01.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | vodné, stočné Ľ.Z.6 12/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 93,62 € | 27.01.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | vodné, stočné Lip.13 12/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 22,30 € | 27.01.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | vodné, stočné, zrážky HT12 12/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 46,79 € | 27.01.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 182,99 € | 25.01.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 116,67 € | 23.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | elerktrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 1 049,00 € | 23.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 122,69 € | 23.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 125,66 € | 23.01.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 118,60 € | 23.01.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | seminár | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VEMA, s.r.o. Bratislava | 31355374 | 60,00 € | 23.01.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | plyn na HT12 1/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 75,00 € | 20.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | plyn Lip.13 1/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 109,00 € | 20.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | plyn Ľ.Z.6 1/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 20.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | plyn HT16 1/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 545,00 € | 20.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | plyn (nedoplatok) Ľ.Z.6 1-12/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 7,64 € | 20.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | vyúčtovacia faktúra za rok 2016 HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 167,96 € | 20.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | koberce + doprava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jutex Slovakia s.r.o. | 36250643 | 448,33 € | 19.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 250,49 € | 19.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | supervízie v rozsahu 6 hod. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Zuzana Zimová | 320730046 | 240,00 € | 18.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 153,00 € | 17.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 167,62 € | 17.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 204,43 € | 17.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra |