Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0652/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 93,91 € | 30.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 59,94 € | 30.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/16 | výrub stromu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FK CRA, s.r.o. | 35693720 | 360,00 € | 29.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 317,81 € | 29.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/16 | upomoenka | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 156,02 € | 28.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/16 | upomienka | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 44,58 € | 28.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/16 | upomienka | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,77 € | 28.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/16 | výmena guľového ventilu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HWG SERVICE s.r.o. | 50511459 | 155,13 € | 28.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/16 | výmena poškodeného potrubia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HWG SERVICE s.r.o. | 50511459 | 802,86 € | 28.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 63,56 € | 28.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 817,37 € | 28.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/16 | uverejnenie inzetrátu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mestská časť Bratislava - Karlová Ves | 00603520 | 38,00 € | 23.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 176,93 € | 23.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 50,04 € | 23.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 85,01 € | 23.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/16 | vyúčtovacia faktúra k ZDFA 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Dynava , s.r.o. | 45250961 | 148,98 € | 22.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/16 | USB 32GB,tlačová hlava do tlačiarne | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 193,88 € | 22.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/16 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 22.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 284,69 € | 22.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/16 | sklenárske práce | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Branislav Královič - SKLENÁRSTVO Bratislava | 30143691 | 129,83 € | 22.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/16 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 169,68 € | 21.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 144,71 € | 21.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/16 | ochranné pracovné odevy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rempo s.r.o | 35819081 | 277,00 € | 16.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 154,88 € | 15.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 107,82 € | 15.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/16 | vyúčtovacia faktúra k ZDFA 7/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 37,80 € | 14.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 111,31 € | 14.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/16 | preplatok elektrickej energie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -38,14 € | 11.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/16 | mobilné služby 10/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 81,14 € | 11.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/16 | odber kuchynského odpadu 10/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 11.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra |