Faktúry
Počet záznamov: 12809
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0547/17 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 09.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/17 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 09.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/17 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 60,83 € | 09.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 157,78 € | 09.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/17 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 66,26 € | 09.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 107,80 € | 09.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/17 | vyúčtovanie za výmenu termostatických ventilov a hlavíc HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SENSEI Service s.r.o. | 47535211 | 1 084,20 € | 09.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/17 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 180,05 € | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/17 | pevná linka HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,59 € | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/17 | pevná linka + Magio TV HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,08 € | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/17 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 936,00 € | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/17 | odber kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 06.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/17 | centralizovaná ochrana 7-9/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 05.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/17 | kontrola požiarnych hydrantov Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 37,20 € | 05.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/17 | kontrola požiarnych hydrantov HT12,16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 44,40 € | 05.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 278,38 € | 04.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/17 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 949,00 € | 04.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 432,00 € | 04.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/17 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 53,00 € | 04.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/17 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 04.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/17 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 39,00 € | 04.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/17 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 545,00 € | 04.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/17 | potraviny 9/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 54,83 € | 04.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/17 | teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 4 020,00 € | 04.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 73,26 € | 03.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 1 276,18 € | 03.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/17 | seminár | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 59,00 € | 03.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 41,69 € | 03.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 126,83 € | 03.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/17 | vyúčtovanie ZDFA č.5/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Merkury Market Slovakia, s.r.o. | 36501891 | 109,01 € | 29.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra |