Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0596/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 163,01 € | 03.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/16 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOEXIMPO,s.r.o. | 31584268 | 48,12 € | 03.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/16 | za teplo 11/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 090,00 € | 03.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 91,60 € | 02.11.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/16 | čistiace a hygienické prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 256,74 € | 28.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 206,86 € | 28.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 76,39 € | 26.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/16 | obedy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | DSS pre deti a RS ROSA | 00603279 | 165,00 € | 25.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/16 | čiastková úhrada zmluvy č.17/2015 za 10/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 25.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 271,90 € | 25.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 180,24 € | 25.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/16 | školenie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Zuzana Zimová | 320730046 | 120,00 € | 24.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 67,05 € | 24.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 124,36 € | 24.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/16 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 90,72 € | 21.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/16 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 63,56 € | 21.10.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/16 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 71,30 € | 21.10.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/16 | revízia zabezpečovacieho zariadenia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 471,20 € | 19.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/16 | 106,58 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 106,58 € | 19.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 108,37 € | 18.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/16 | konzultácia ohľadne rekonštrukcie telefónnej siete | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SPELEX, s.r.o. Bratislava | 0035746190 | 43,50 € | 17.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 112,10 € | 17.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 80,29 € | 17.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/16 | maliarske práce na HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IMI-MAL- Imrich Holocsi | 37333267 | 262,00 € | 14.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/16 | koberec, rohožka | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BRENO s.r.o. | 36660710 | 125,60 € | 14.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/16 | dezinsekcia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | XXREAL,a.s. | 47543639 | 600,00 € | 14.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/16 | prepravu strešnej krytiny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Car Route,s.r.o. | 46294996 | 36,00 € | 14.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/16 | kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOEXIMPO,s.r.o. | 31584268 | 172,65 € | 14.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/16 | potraviny 10/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 116,83 € | 12.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/16 | potraviny 10/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 88,24 € | 12.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra |