Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0496/16 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Trend Hygiena s.r.o. | 44783892 | 79,70 € | 08.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/16 | elektrická energia 9/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 907,00 € | 08.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/16 | mobilné služby (aj HT16) 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,52 € | 08.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/16 | teplo 9/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 060,00 € | 08.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/16 | nedoplatok za teplo 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 34,72 € | 08.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/16 | pevná linka HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,04 € | 08.09.2016 | 29.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/16 | pevná linka HT12 8/16, net. HT12 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,29 € | 08.09.2016 | 29.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/16 | zrážky Ľ.Z.6 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 59,72 € | 08.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/16 | zrážky Lip.19 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 08.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/16 | zrážky Lip.13 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 08.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/16 | elektrická energia 9/16 HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 167,00 € | 07.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/16 | potraviny 9/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 187,33 € | 07.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/16 | zverejnenie pracovnej ponuky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 06.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/16 | potraviny 9/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 241,26 € | 06.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/16 | potraviny 9/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 169,52 € | 06.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/16 | potraviny 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 262,70 € | 06.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/16 | pevná linka 8/16, net. aj HT16 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 165,11 € | 06.09.2016 | 29.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/16 | servis hasiacich prístrojov, kontrola požiarnych hydrantov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 84,00 € | 05.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/16 | servis hasiacich prístrojov,kontrola požiarnych hydrantov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 231,60 € | 05.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/16 | plyn 9/16 HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 407,00 € | 05.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/16 | plyn 9/16 Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 14,00 € | 05.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/16 | plyn 9/16 Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 05.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/16 | plyn 9/16 HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 534,00 € | 05.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/16 | elektrická energia 9/16 HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 140,00 € | 05.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/16 | vodné HT12 8/16, stočné,zrážky HT12 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 116,94 € | 05.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/16 | vodné HT16 8/16, stočné, zrážky HT12 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 106,91 € | 05.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/16 | potraviny 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 61,29 € | 02.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/16 | potraviny 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 263,76 € | 31.08.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/16 | potraviny 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 174,22 € | 31.08.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/16 | vnútorné žalúzie, doprava- montáť | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BATEA - STAV, s.r.o. | 35739312 | 270,00 € | 31.08.2016 | 21.09.2016 | Faktúra |