Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0423/16 skartovačka Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOEXIMPO,s.r.o. 31584268 220,00 € 04.08.2016 10.08.2016 Faktúra
DFBV/0422/16 elektr.energia 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 907,00 € 04.08.2016 15.08.2016 Faktúra
DFBV/0425/16 elektr.energia HT12 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 140,00 € 04.08.2016 15.08.2016 Faktúra
DFBV/0426/16 ele.energia HT16 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 167,00 € 04.08.2016 15.08.2016 Faktúra
DFBV/0421/16 fa. za teplo 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 1 610,00 € 04.08.2016 19.08.2016 Faktúra
DFBV/0424/16 GL 230 ks, poplatky odplata,doručenie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674 854,05 € 04.08.2016 31.08.2016 Faktúra
DFBV/0427/16 vodné Ľ.Z.6 6/16, stočné Ľ.Z.6 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 144,88 € 04.08.2016 31.08.2016 Faktúra
DFBV/0428/16 vodné Lip.19, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 89,16 € 04.08.2016 31.08.2016 Faktúra
DFBV/0429/16 vodné Lip.13 6/16, stočné Lip.13 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 74,74 € 04.08.2016 31.08.2016 Faktúra
DFBV/0430/16 vodné HT12 7/16, stočné HT12 7/16, zrážky HT12 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 116,94 € 04.08.2016 31.08.2016 Faktúra
DFBV/0431/16 vodné HT16 7/16, stočné HT16 7/16, zrážky HT16 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 106,91 € 04.08.2016 31.08.2016 Faktúra
DFBV/0418/16 maliarske a natieračské práce Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 IMI-MAL- Imrich Holocsi 37333267 2 146,90 € 03.08.2016 10.08.2016 Faktúra
DFBV/0419/16 vyspravenie omietky pred maľovaním Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 IMI-MAL- Imrich Holocsi 37333267 160,00 € 03.08.2016 10.08.2016 Faktúra
DFBV/0420/16 materiál na opravu elektriny, výjazd Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 HS stav plus,s.r.o. 50348663 89,90 € 03.08.2016 10.08.2016 Faktúra
DFBV/0413/16 plyn Lip.13 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 7,00 € 01.08.2016 15.08.2016 Faktúra
DFBV/0414/16 plyn Ľ.Z.6 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 01.08.2016 15.08.2016 Faktúra
DFBV/0415/16 plyn HT12 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 534,00 € 01.08.2016 15.08.2016 Faktúra
DFBV/0416/16 plyn HT16 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 407,00 € 01.08.2016 15.08.2016 Faktúra
DFBV/0417/16 za používaní IReSoft, s.r.o. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 IReSoft,s.r.o. 26297850 290,40 € 01.08.2016 15.08.2016 Faktúra
DFBV/0412/16 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 175,00 € 26.07.2016 01.08.2016 Faktúra
DFBV/0411/16 čistenie kanalizácie Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AGK servis Havarijná služba Non-Stpo 41332814 255,00 € 20.07.2016 28.07.2016 Faktúra
DFBV/0410/16 potraviny 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 64,74 € 15.07.2016 10.08.2016 Faktúra
DFBV/0409/16 odber kuchynského odpadu 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 INTA, s.r.o. 34129863 38,40 € 14.07.2016 28.07.2016 Faktúra
DFBV/0407/16 potraviny 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 68,85 € 13.07.2016 28.07.2016 Faktúra
DFBV/0408/16 potraviny 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 33,86 € 13.07.2016 28.07.2016 Faktúra
DFBV/0405/16 preplatok elekt.energ.6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -61,49 € 12.07.2016 14.07.2016 Faktúra
DFBV/0404/16 poplat.za mobil.služby HT12 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,32 € 12.07.2016 28.07.2016 Faktúra
DFBV/0406/16 potraviny 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 93,28 € 12.07.2016 28.07.2016 Faktúra
DFBV/0403/16 potraviny 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 142,62 € 11.07.2016 28.07.2016 Faktúra
DFBV/0388/16 čistiace prostr.7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 127,52 € 08.07.2016 14.07.2016 Faktúra