Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0386/16 GL v počte 224ks , odplata,poštovné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674 832,12 € 06.07.2016 10.08.2016 Faktúra
DFBV/0378/16 potraviny 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 92,03 € 04.07.2016 14.07.2016 Faktúra
DFBV/0373/16 potraviny 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 472,15 € 01.07.2016 14.07.2016 Faktúra
DFBV/0375/16 elektrická energia 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 907,00 € 01.07.2016 14.07.2016 Faktúra
DFBV/0377/16 čistiace prostriedky na celoročný pobyt Ľ.Z. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hagleitner Service Center 35840790 118,80 € 01.07.2016 14.07.2016 Faktúra
DFBV/0374/16 potraviny 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 89,76 € 01.07.2016 28.07.2016 Faktúra
DFBV/0376/16 teplo 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 1 740,00 € 01.07.2016 28.07.2016 Faktúra
DFBV/0371/16 materiál z projektu "Prečo skáčem" Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 3LOBIT, s.r.o. Bratislava 46020152 448,37 € 29.06.2016 01.07.2016 Faktúra
DFBV/0370/16 potraviny 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 200,90 € 29.06.2016 01.07.2016 Faktúra
DFBV/0367/16 potraviny 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 57,64 € 29.06.2016 08.07.2016 Faktúra
DFBV/0368/16 potraviny 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 52,53 € 29.06.2016 08.07.2016 Faktúra
DFBV/0369/16 potraviny 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 213,66 € 29.06.2016 08.07.2016 Faktúra
DFBV/0372/16 potraviny 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 392,05 € 29.06.2016 08.07.2016 Faktúra
DFBV/0365/16 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 175,00 € 24.06.2016 01.07.2016 Faktúra
DFBV/0366/16 materiál k PC, USB kábel Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 77,80 € 24.06.2016 01.07.2016 Faktúra
DFBV/0361/16 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Trend Hygiena s.r.o. 44783892 68,24 € 22.06.2016 30.06.2016 Faktúra
DFBV/0362/16 potraviny 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 343,43 € 22.06.2016 01.07.2016 Faktúra
DFBV/0364/16 odborný seminár Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 CANGAR,s.o.r. 36643190 105,00 € 22.06.2016 01.07.2016 Faktúra
DFBV/0363/16 potraviny 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 67,94 € 22.06.2016 08.07.2016 Faktúra
DFBV/0360/16 potraviny 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 95,08 € 21.06.2016 23.06.2016 Faktúra
DFBV/0358/16 potraviny 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 120,00 € 21.06.2016 30.06.2016 Faktúra
DFBV/0359/16 potraviny 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 325,34 € 21.06.2016 01.07.2016 Faktúra
DFBV/0356/16 odber kuchynského odpadu 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 INTA, s.r.o. 34129863 38,40 € 20.06.2016 30.06.2016 Faktúra
DFBV/0352/16 potraviny 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 122,32 € 17.06.2016 21.06.2016 Faktúra
DFBV/0353/16 potraviny 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 172,80 € 17.06.2016 23.06.2016 Faktúra
DFBV/0355/16 metrológia váh Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 147,60 € 17.06.2016 23.06.2016 Faktúra
DFBV/0351/16 Ekonomický skrutkový regál -biely Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EMPORO , s.r.o. 44562195 319,20 € 17.06.2016 23.06.2016 Faktúra
DFBV/0346/16 hudobný nástroj Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Marek Boľf 48121169 90,00 € 14.06.2016 21.06.2016 Faktúra
DFBV/0347/16 vzdelávanie "Vzťahová väzba" Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Zuzana Zimová 320730046 75,00 € 14.06.2016 21.06.2016 Faktúra
DFBV/0348/16 komunálny odpad 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 341,10 € 14.06.2016 21.06.2016 Faktúra