Faktúry
Počet záznamov: 12809
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0242/17 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 21,00 € | 05.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/17 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 05.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/17 | plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 545,00 € | 05.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/17 | odber kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 28,80 € | 05.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/17 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,62 € | 05.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/17 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 103,57 € | 05.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/17 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 170,51 € | 05.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 318,72 € | 04.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 455,74 € | 03.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/17 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 939,00 € | 03.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 72,17 € | 03.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 191,70 € | 02.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 82,48 € | 02.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 78,60 € | 27.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | servis PC 4/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 27.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | TP -LINK,Wifi router | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 36,96 € | 27.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 94,84 € | 27.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 194,02 € | 27.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | koberce, páska + doprava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jutex Slovakia s.r.o. | 36250643 | 99,97 € | 25.04.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 145,70 € | 25.04.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 181,07 € | 25.04.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | vývoz a zneškodnenie odpadu HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OLO, a.s. | 00681300 | 110,88 € | 24.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 161,59 € | 24.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 42,34 € | 24.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 234,48 € | 20.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | tlač hlavičkového papiera | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jozef Gerthofer | 11695722 | 72,00 € | 20.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/17 | preplatok za teplo Lip.13 2/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -35,26 € | 20.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/17 | preplatok za teplo Lip.19 2/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -94,93 € | 20.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 76,58 € | 19.04.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 129,82 € | 19.04.2017 | 22.05.2017 | Faktúra |