Faktúry
Počet záznamov: 12186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0225/16 | potraviny 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 182,42 € | 18.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/16 | vývoz komunálneho odpadu 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 384,88 € | 15.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/16 | nedoplatok elek.energie 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 30,71 € | 15.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/16 | preplatok tepla 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -309,66 € | 13.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/16 | mobil.služby 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,50 € | 13.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/16 | potraviny 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 102,66 € | 13.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/16 | potraviny 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 75,90 € | 13.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/16 | vodné HT16 3/16, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 106,91 € | 13.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/16 | potraviny 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 129,71 € | 12.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/16 | GL 227 ks, poštovné GL | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 31396674 | 843,08 € | 11.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/16 | potraviny 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 749,39 € | 10.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/16 | elektr. energia HT12 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 140,00 € | 08.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/16 | elektr. energia HT 16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 167,00 € | 08.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/16 | mobil (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,78 € | 08.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/16 | pevné linky (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,00 € | 08.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/16 | pevné linky , net. HT16,Ľ.Z.6, net. aj HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 172,09 € | 08.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/16 | pevné linky HT12, net. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,62 € | 08.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/16 | vodné Lip.13, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 62,41 € | 08.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/16 | vodné Lip.19, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 82,48 € | 08.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/16 | kancelársky materiál 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 203,52 € | 07.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/16 | centralizovaná ochrana 1-3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 07.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/16 | wifi router na Ľ.Z.9 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 19,68 € | 06.04.2016 | 19.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/16 | potraviny 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 127,39 € | 06.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/16 | vodné, stočné Ľ.Z.6 2/16, vodné, stočné Ľ.Z.6 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 138,20 € | 06.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/16 | oprava kopírovacieho stroja | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 312,00 € | 06.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/16 | vodné,sočné,zrážky HT16 3/16, vodné, stočné, zrážky HT 16 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 116,94 € | 06.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/16 | zrážka Ľ.Z.6 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 59,72 € | 06.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/16 | zrážky Lip.19 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 06.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/16 | potraviny 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 99,25 € | 05.04.2016 | 19.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/16 | potraviny 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 440,20 € | 04.04.2016 | 19.04.2016 | Faktúra |