Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0135/16 | zrážky L.Z.6 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 56,40 € | 04.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/16 | zrážky Lip.13 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 27,65 € | 04.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/16 | zrážky Lip.19 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 27,65 € | 04.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/16 | chladená strava 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 408,25 € | 02.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/16 | potraviny 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 109,61 € | 02.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/16 | nedoplatok za rok 2015 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 300,54 € | 02.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/16 | potraviny 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 189,41 € | 02.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/16 | el. energia 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 907,00 € | 02.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/16 | plyn Lip. 13 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 82,00 € | 02.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/16 | plyn L.Z. 6 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 02.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/16 | plyn HT 12 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 534,00 € | 02.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/16 | plyn HT 16 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 407,00 € | 02.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/16 | potraviny 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 95,98 € | 02.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/16 | teplo 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 860,00 € | 02.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/16 | stravné lístky 268ks, poplatky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 31396674 | 986,99 € | 29.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/16 | potraviny 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 134,57 € | 29.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/16 | kancel. material 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 216,56 € | 29.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/16 | potraviny 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 308,09 € | 26.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/16 | potraviny 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 71,81 € | 26.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/16 | vodné , stočné Lip.13 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 62,41 € | 26.02.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/16 | vodné , stočné Lip.19 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 51,28 € | 26.02.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/16 | vodné, stočné L.Z.6 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 189,47 € | 26.02.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/16 | zverejnenie pracovnej ponuky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 24.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/16 | potraviny 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 112,54 € | 23.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/16 | čist.prostriedky 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 232,51 € | 23.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/16 | potraviny 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 1 275,11 € | 22.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/16 | odber kuchyn.odpadu 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 28,80 € | 18.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/16 | update programu 2016 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | XDEVEL Jaroslav Gregorec | 36925161 | 36,00 € | 18.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/16 | potraviny 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 126,88 € | 17.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/16 | potraviny 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 156,70 € | 17.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra |