Faktúry
Počet záznamov: 12496
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0448/16 | pevná linka HT12 7/16, net. HT12 7/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,10 € | 11.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/16 | pevné linky HT16 7/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,42 € | 11.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/16 | preplatok za elektr.energ. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -195,28 € | 09.08.2016 | 15.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/16 | potraviny 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 150,52 € | 09.08.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/16 | čistiace prostriedky 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 156,01 € | 09.08.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/16 | poplatky za mobilné služby 7/16 (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,92 € | 09.08.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/16 | zrážky Ľ.Z.6 7/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 59,72 € | 09.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/16 | zrážky Lip.19 7/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 09.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/16 | zrážky Lip.13 7/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 09.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/16 | potraviny 7/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 253,71 € | 08.08.2016 | 15.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/16 | podlahárske práce (jedáleň) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Morovik Lórant | 43385931 | 485,60 € | 08.08.2016 | 15.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/16 | materiál na projekt "Altánok" | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Štefan Zelenský | 34944044 | 400,00 € | 08.08.2016 | 15.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/16 | potraviny 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 117,16 € | 08.08.2016 | 15.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/16 | potraviny 7/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 1 386,43 € | 08.08.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/16 | pevné linky 7/16, net, net HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 158,59 € | 08.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/16 | potraviny (chladené) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 252,05 € | 05.08.2016 | 15.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/16 | korková nástenka(240x120) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Deoline Group s.r.o. | 01399918 | 128,52 € | 05.08.2016 | 15.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/16 | komunálny odpad 7/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 307,92 € | 05.08.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/16 | skartovačka | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOEXIMPO,s.r.o. | 31584268 | 220,00 € | 04.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/16 | elektr.energia 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 907,00 € | 04.08.2016 | 15.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/16 | elektr.energia HT12 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 140,00 € | 04.08.2016 | 15.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/16 | ele.energia HT16 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 167,00 € | 04.08.2016 | 15.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/16 | fa. za teplo 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 610,00 € | 04.08.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/16 | GL 230 ks, poplatky odplata,doručenie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 31396674 | 854,05 € | 04.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/16 | vodné Ľ.Z.6 6/16, stočné Ľ.Z.6 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 144,88 € | 04.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/16 | vodné Lip.19, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 89,16 € | 04.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/16 | vodné Lip.13 6/16, stočné Lip.13 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 74,74 € | 04.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/16 | vodné HT12 7/16, stočné HT12 7/16, zrážky HT12 7/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 116,94 € | 04.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/16 | vodné HT16 7/16, stočné HT16 7/16, zrážky HT16 7/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 106,91 € | 04.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/16 | maliarske a natieračské práce Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IMI-MAL- Imrich Holocsi | 37333267 | 2 146,90 € | 03.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra |