Faktúry
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0202/16 | zrážky Lip.13 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 04.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/16 | elekt. energ. 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 907,00 € | 01.04.2016 | 19.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/16 | teplo 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 4 700,00 € | 01.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/16 | potraviny 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 297,57 € | 31.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/16 | potraviny 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 86,90 € | 31.03.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/16 | odborný posudok stavu zariadenia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Drahomír Mazúr - DM SEVYTECH | 45293198 | 9,90 € | 30.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/16 | servis PC 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 30.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/16 | potraviny 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 405,20 € | 30.03.2016 | 19.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/16 | potraviny 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 66,68 € | 29.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/16 | potraviny 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 89,17 € | 24.03.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/16 | kancelársky materiál 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 78,83 € | 23.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/16 | potraviny 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 49,68 € | 23.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/16 | potraviny 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 87,23 € | 23.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/16 | potraviny 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 187,42 € | 23.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/16 | potraviny 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 66,93 € | 22.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/16 | potraviny 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 201,36 € | 21.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/16 | potraviny 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 101,76 € | 21.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/16 | konzultácie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VEMA, s.r.o. Bratislava | 31355374 | 84,00 € | 18.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/16 | odber kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 18.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/16 | čistiace 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Trend Hygiena s.r.o. | 44783892 | 84,56 € | 17.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/16 | školenie Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Zuzana Maštenová-Behaviorálne intervencie SK | 47177985 | 65,00 € | 16.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/16 | čistiace potreby 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 170,23 € | 16.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/16 | vysávač electrolux +filter, filtre do vysávača | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Elektrosped a.s. | 35765038 | 102,90 € | 16.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/16 | všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Obuv servis u Riša s.r. o. | 35953870 | 121,97 € | 16.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/16 | Teplo Ľ.Z.9, Lip.13,Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -1 105,17 € | 16.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/16 | revízia plynu a spotrebičov Ľ.Z. 6, Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MORPZ Igor Plichta | 14016974 | 185,00 € | 16.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/16 | revízia plynu a spotrebičov HT12,HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MORPZ Igor Plichta | 14016974 | 300,00 € | 16.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/16 | potraviny 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 208,36 € | 16.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/16 | spracovanie miezd 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VEMA, s.r.o. Bratislava | 31355374 | 1 103,16 € | 16.03.2016 | 19.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/16 | potraviny 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 152,47 € | 15.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra |