Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0750/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 21,74 € | 22.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0751/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 407,18 € | 22.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0745/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 18,90 € | 21.12.2015 | 03.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0746/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Moja lekáreň | 45596085 | 51,01 € | 21.12.2015 | 03.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0744/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 80,73 € | 21.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0747/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 70,72 € | 21.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0749/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VEMA, s.r.o. Bratislava | 31355374 | 800,04 € | 21.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0754/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 067,28 € | 21.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0747/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 70,72 € | 20.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0744/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 80,73 € | 20.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0738/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 55,00 € | 18.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0739/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 18.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0741/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 750,00 € | 18.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0742/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 263,16 € | 18.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0735/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 12,05 € | 18.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0737/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 31,03 € | 18.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0736/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HEATING WATER GAS SLOVAKIA s.r.o. Bratislava | 46700366 | 552,00 € | 18.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0740/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 101,28 € | 18.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0743/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 87,87 € | 18.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0743/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 87,87 € | 18.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0748/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 134,89 € | 18.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFKV/0753/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | B.I.B. eurotechnika, s.r.o. Nove Zamky | 36535761 | 2 362,80 € | 18.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0742/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 263,16 € | 18.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0737/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 31,03 € | 18.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0735/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 12,05 € | 18.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0739/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 18.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0738/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 55,00 € | 18.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0731/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | STIRO, s.r.o | 46413642 | 745,20 € | 17.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0732/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 105,30 € | 17.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0734/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 17.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra |