Faktúry
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0091/16 | servis PC 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 12.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/16 | potraviny 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 126,52 € | 12.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/16 | komunálny odpad 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 307,92 € | 11.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/16 | vyučt.el.energie za 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 5,76 € | 11.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/16 | fa za mob.služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,02 € | 11.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/16 | fa za pevnú linku + net HT12 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,21 € | 11.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/16 | fa za pevnú linku HT16 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,31 € | 11.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/16 | zrážky Lip.13 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 11.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/16 | zrážky Lip.19 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 11.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/16 | zrazky L.Z.6 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 59,72 € | 11.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/16 | vodné, stočné,zrážky HT12 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 116,94 € | 11.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/16 | vodné, stočné,zrážky HT16 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 106,91 € | 11.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/16 | vodné, stočné Lip.13 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 46,80 € | 11.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/16 | vodné, stočné Lip.19 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 149,35 € | 11.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/16 | vodné, stočné Ľ.Z.6 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 147,12 € | 11.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/16 | fa za mob.služby (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 81,86 € | 10.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/16 | potraviny 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 302,83 € | 10.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/16 | potraviny 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 34,27 € | 09.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/16 | potraviny 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 166,48 € | 09.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/16 | el.energia HT12 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 140,00 € | 05.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/16 | kancel.materiál 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 114,78 € | 05.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/16 | el.energia HT16 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 167,00 € | 04.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/16 | služby za inzerciu prac.pozície | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 04.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/16 | potraviny 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 176,36 € | 03.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/16 | el.energia 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 907,00 € | 03.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/16 | potraviny 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 247,10 € | 03.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/16 | potraviny 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 53,77 € | 03.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/16 | teplo 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 890,00 € | 03.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/16 | kancel.materiál 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 358,20 € | 02.02.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/16 | potraviny 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 284,74 € | 02.02.2016 | 17.02.2016 | Faktúra |