Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0101/16 | spracovanie miezd za 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VEMA, s.r.o. Bratislava | 31355374 | 815,88 € | 17.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/16 | prednáška "Učenie taktov u ranného študenta" | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Zuzana Maštenová-Behaviorálne intervencie SK | 47177985 | 65,00 € | 17.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/16 | potraviny 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 66,76 € | 17.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/16 | potraviny 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 61,80 € | 17.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/16 | wifi router na HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 81,00 € | 16.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/16 | kancel.materiál 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 42,36 € | 16.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/16 | potraviny 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 133,88 € | 15.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/16 | vyučtovanie tepla za 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -836,34 € | 12.02.2016 | 27.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/16 | servis PC 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 12.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/16 | potraviny 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 126,52 € | 12.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/16 | komunálny odpad 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 307,92 € | 11.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/16 | vyučt.el.energie za 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 5,76 € | 11.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/16 | fa za mob.služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,02 € | 11.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/16 | fa za pevnú linku + net HT12 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,21 € | 11.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/16 | fa za pevnú linku HT16 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,31 € | 11.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/16 | zrážky Lip.13 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 11.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/16 | zrážky Lip.19 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 11.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/16 | zrazky L.Z.6 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 59,72 € | 11.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/16 | vodné, stočné,zrážky HT12 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 116,94 € | 11.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/16 | vodné, stočné,zrážky HT16 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 106,91 € | 11.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/16 | vodné, stočné Lip.13 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 46,80 € | 11.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/16 | vodné, stočné Lip.19 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 149,35 € | 11.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/16 | vodné, stočné Ľ.Z.6 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 147,12 € | 11.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/16 | fa za mob.služby (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 81,86 € | 10.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/16 | potraviny 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 302,83 € | 10.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/16 | potraviny 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 34,27 € | 09.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/16 | potraviny 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 166,48 € | 09.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/16 | el.energia HT12 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 140,00 € | 05.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/16 | kancel.materiál 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 114,78 € | 05.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/16 | el.energia HT16 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 167,00 € | 04.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra |