Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0689/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 935,00 € | 02.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0690/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 121,94 € | 02.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0691/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 397,60 € | 02.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0692/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rempo s.r.o | 35819081 | 210,60 € | 02.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0693/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 196,85 € | 02.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0688/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 880,00 € | 02.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0694/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 77,88 € | 02.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0688/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 880,00 € | 02.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0689/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 935,00 € | 02.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0705/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,50 € | 01.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0693/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 196,85 € | 01.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0690/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 121,94 € | 01.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0698/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 01.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0697/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 65,00 € | 01.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0696/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 670,00 € | 01.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0695/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 490,00 € | 01.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0692/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rempo s.r.o | 35819081 | 210,60 € | 01.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0691/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 397,60 € | 01.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0694/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 77,88 € | 01.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0687/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 992,98 € | 30.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0685/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Elektrosped a.s. | 35765038 | 76,20 € | 30.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0682/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 96,54 € | 30.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0683/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 87,80 € | 30.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0684/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 129,07 € | 30.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0686/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EUROSTORES, s.r.o., Piešťany | 44433476 | 264,68 € | 30.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0707/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 151,68 € | 30.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0706/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,04 € | 30.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0725/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | XDEVEL Jaroslav Gregorec | 36925161 | 48,00 € | 30.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0718/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 64,14 € | 30.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0717/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,08 € | 30.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra |