Faktúry
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0729/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 16.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0730/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 271,01 € | 16.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0729/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 16.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0725/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | XDEVEL Jaroslav Gregorec | 36925161 | 48,00 € | 15.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0726/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 227,99 € | 15.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0727/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 134,71 € | 15.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0728/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 194,82 € | 15.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0723/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 143,27 € | 14.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0721/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 101,68 € | 14.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0724/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VEMA, s.r.o. Bratislava | 31355374 | 162,60 € | 14.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0734/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 14.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0731/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | STIRO, s.r.o | 46413642 | 745,20 € | 14.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0723/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 143,27 € | 13.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0712/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 5,90 € | 11.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0713/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 112,75 € | 11.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0714/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 275,36 € | 11.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0715/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 162,60 € | 11.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0716/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,08 € | 11.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0717/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,08 € | 11.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0718/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 64,14 € | 11.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0719/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 116,94 € | 11.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0720/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 106,91 € | 11.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0752/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Zuzana Maštenová-Behaviorálne intervencie SK | 47177985 | 65,00 € | 11.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0726/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 227,99 € | 11.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0721/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 101,68 € | 11.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0713/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 112,75 € | 11.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0712/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 5,90 € | 11.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0710/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Trend Hygiena s.r.o. | 44783892 | 51,62 € | 10.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0711/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 79,64 € | 10.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0710/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Trend Hygiena s.r.o. | 44783892 | 51,62 € | 10.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra |